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重慶市長(zhǎng)壽區(qū)交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督所

2023年度決算公開說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

主要職責(zé)任務(wù)：交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督、檢查，工程竣（交）工質(zhì)量檢測(cè)、鑒定，交通工程質(zhì)量、安全事故調(diào)查處理技術(shù)支持，交通工程監(jiān)理市場(chǎng)與監(jiān)理機(jī)構(gòu)管理；交通工程試驗(yàn)檢測(cè)管理；交通工程從業(yè)人員資質(zhì)管理等。具體職責(zé)任務(wù)：

1.參與制定本轄區(qū)公路、水運(yùn)建設(shè)工程質(zhì)量和安全監(jiān)督、監(jiān)理、檢測(cè)工作的有關(guān)管理制度。

2.對(duì)監(jiān)理、試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)和人員實(shí)施監(jiān)督檢查。

3.監(jiān)督檢查建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位質(zhì)量安全保證體系和質(zhì)量安全責(zé)任制度的建立健全與運(yùn)行情況。

4.受委托，對(duì)交通工程質(zhì)量和項(xiàng)目提供檢測(cè)、驗(yàn)收、安全監(jiān)督等服務(wù)。

5.為本地交通工程質(zhì)量事故調(diào)查處理、仲裁工程質(zhì)量問題爭(zhēng)端提供技術(shù)支持。

6.完成上級(jí)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位是長(zhǎng)壽區(qū)交通局二級(jí)機(jī)構(gòu)，系公益一類事業(yè)單位，由財(cái)政全額撥款，核定編制16人，實(shí)際在編職工15人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為辦公室、工程質(zhì)量安全監(jiān)督一科、工程質(zhì)量安全監(jiān)督二科、工程質(zhì)量安全監(jiān)督三科、安全科。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)391.55萬(wàn)元，支出總計(jì)391.55萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加61.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.81%，主要原因是人員工資變動(dòng)。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)391.55萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加61.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.81%，主要原因是人員工資變動(dòng)。其中：財(cái)政撥款收入391.55萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)391.55萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加61.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.81%，主要原因是人員工資變動(dòng)。其中：基本支出342.55萬(wàn)元，占87.49%；項(xiàng)目支出49.00萬(wàn)元，占12.51%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)391.55萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加61.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.81%。主要原因是人員工資變動(dòng)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入391.55萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加61.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.81%。主要原因是人員工資變動(dòng)。較年初預(yù)算數(shù)增加2.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.71%。主要原因是人員工資變動(dòng)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出391.55萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加61.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.81%。主要原因是人員工資變動(dòng)。較年初預(yù)算數(shù)增加2.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.71%。主要原因是人員工資變動(dòng)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出1.88萬(wàn)元，占0.48%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是控制預(yù)算。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出38.45萬(wàn)元，占9.82%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.89%，主要原因是人員工資變動(dòng)。

（3）衛(wèi)生健康支出15.69萬(wàn)元，占4.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.90%，主要原因是人員工資變動(dòng)。（4）交通運(yùn)輸支出320.29萬(wàn)元，占81.80%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.67%，主要原因是人員工資變動(dòng)。

（5）住房保障支出15.23萬(wàn)元，占3.89%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.13%，主要原因是人員工資變動(dòng)。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出342.55萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)289.91萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加11.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.14%，主要原因是人員工資變動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員工資，人員五險(xiǎn)一金等支出。公用經(jīng)費(fèi)52.63萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.83%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)支出變化，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括日常辦公用品采購(gòu)、水電氣、車輛運(yùn)行維護(hù)等辦公支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.19萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.81萬(wàn)元，下降20.11%，主要原因是控制預(yù)算，較上年支出數(shù)增加4.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)135.74%，主要原因是車輛維修保養(yǎng)增加等。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減。

?公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減。

?公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.19萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車運(yùn)行、維護(hù)、保養(yǎng)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.81萬(wàn)元，下降20.11%，主要原因是控制預(yù)算。較上年支出數(shù)增加4.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)135.74%，主要原因是車輛維修保養(yǎng)增加。

?公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

? 2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)3.59萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

? （一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

? 本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.62%，主要原因是培訓(xùn)增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

? 截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

? 2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0?%。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

我單位對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金49萬(wàn)元。我單位以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果詳見附件2023年度績(jī)效自評(píng)公開表（《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》）。

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

? 六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

?（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

?（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

?（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-40258399