| [ 索引號 ] | 11500221009303972T/2024-00017 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區交通運輸委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區臨港經濟發展服務中心2023年度決算公開說明
大中小重慶市長壽區臨港經濟發展服務中心
2023年度決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
承擔全區港口、岸線、航道、水路運輸、地方海事、地方航道等管理相關輔助性、事務性、技術性等具體工作。
（二）機構設置
重慶市長壽區臨港經濟發展服務中心編制數28名，實際在編人員26名。內設機構包括：辦公室、港航發展科、港口航道科、海事科、運輸科、科技信息科、安全應急科。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計1040.52萬元，支出總計1040.52萬元。收支較上年決算數增加393.93萬元，增長60.92%，主要原因是機構改革，重慶市長壽區港航海事事務中心和重慶市長壽區臨港經濟發展服務中心單位合并。
2.收入情況。2023年度收入合計1040.52萬元，較上年決算數增加393.93萬元，增長60.92%，主要原因是機構改革，重慶市長壽區港航海事事務中心和重慶市長壽區臨港經濟發展服務中心單位合并。其中：財政撥款收入1040.52萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計1040.52萬元，較上年決算數增加393.93萬元，增長60.92%，主要原因是機構改革，重慶市長壽區港航海事事務中心和重慶市長壽區臨港經濟發展服務中心單位合并。其中：基本支出505.78萬元，占48.61%；項目支出534.74萬元，占51.39%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是年末結轉和結余均為0。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1040.52萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加393.93萬元，增長60.92%。主要原因是機構改革，重慶市長壽區港航海事事務中心和重慶市長壽區臨港經濟發展服務中心單位合并。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入865.52萬元，較上年決算數增加218.93萬元，增長33.86%。主要原因是機構改革，重慶市長壽區港航海事事務中心和重慶市長壽區臨港經濟發展服務中心單位合并。較年初預算數增加394.41萬元，增長83.72%。主要原因是.機構改革，重慶市長壽區港航海事事務中心和重慶市長壽區臨港經濟發展服務中心單位合并。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出865.52萬元，較上年決算數增加218.93萬元，增長33.86%。主要原因是機構改革，重慶市長壽區港航海事事務中心和重慶市長壽區臨港經濟發展服務中心單位合并。較年初預算數增加394.41萬元，增長83.72%。主要原因是機構改革，重慶市長壽區港航海事事務中心和重慶市長壽區臨港經濟發展服務中心單位合并。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是年末結轉和結余均為0。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出2.29萬元，占0.26%，較年初預算數無增減，主要原因是本年無變動。
（2）社會保障和就業支出70.05萬元，占8.09%，較年初預算數增加15.64萬元，增長28.74%，主要原因是機構改革，重慶市長壽區港航海事事務中心和重慶市長壽區臨港經濟發展服務中心單位合并。
（3）衛生健康支出22.64萬元，占2.62%，較年初預算數增加3.17萬元，增長16.28%，主要原因是機構改革，重慶市長壽區港航海事事務中心和重慶市長壽區臨港經濟發展服務中心單位合并。
（4）交通運輸支出748.45萬元，占86.47%，較年初預算數增加371.79萬元，增長98.71%，主要原因是機構改革，重慶市長壽區港航海事事務中心和重慶市長壽區臨港經濟發展服務中心單位合并。
（5）住房保障支出22.08萬元，占2.55%，較年初預算數增加3.80萬元，增長20.79%，主要原因是機構改革，重慶市長壽區港航海事事務中心和重慶市長壽區臨港經濟發展服務中心單位合并。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出505.78萬元。其中：人員經費422.76萬元，較上年決算數增加64.59萬元，增長18.03%，主要原因是機構改革，重慶市長壽區港航海事事務中心和重慶市長壽區臨港經濟發展服務中心單位合并。
人員經費用途主要包括人員工資，人員五險一金等支出。公用經費83.01萬元，較上年決算數減少8.08萬元，下降8.87%，主要原因是單位節約開支，降低成本。公用經費用途主要包括日常辦公用品采購、水電氣、車輛運行維護等辦公支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入175.00萬元，較上年決算數增加175.00萬元，增長100.00%，主要原因是增加一項交通專項補助項目。本年支出175.00萬元，較上年決算數增加175.00萬元，增長100.00%，主要原因是增加一項交通專項補助項目。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
?（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計17.73萬元，較年初預算數減少1.27萬元，下降6.68%，主要原因是嚴格控制三公經費。較上年支出數增加12.00萬元，增長209.42%，主要原因是機構改革，重慶市長壽區港航海事事務中心和重慶市長壽區臨港經濟發展服務中心單位合并。人員、工作內容均增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是無因公出國境。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是因公出國境。較上年支出數無增減，主要原因是因公出國境。
?公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，主要原因是無公務車購置費。較上年支出數無增減，主要原因是無公務車購置費。
?公務用車運行維護費16.74萬元，主要用于公務用車運行維護。費用支出較年初預算數減少1.26萬元，下降7.00%，主要原因是嚴格控制公務用車運行維護費。較上年支出數增加11.74萬元，增長234.80%，主要原因是機構改革，重慶市長壽區港航海事事務中心和重慶市長壽區臨港經濟發展服務中心單位合并。人員、工作內容均增加。
?公務接待費1.00萬元，主要用于接待檢查等工作。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是嚴格控制接待費。較上年支出數增加0.27萬元，增長36.99%，主要原因是機構改革，重慶市長壽區港航海事事務中心和重慶市長壽區臨港經濟發展服務中心單位合并。人員、工作內容均增加。
（三）“三公”經費實物量情況
? 2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待11批次106人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費94.17元，車均購置費0萬元，車均維護費4.18萬元。
四、其他需要說明的事項
? （一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
? 本年度會議費支出0.55萬元，較上年決算數增加0.24萬元，增長77.42%，主要原因是機構改革，重慶市長壽區港航海事事務中心和重慶市長壽區臨港經濟發展服務中心單位合并。人員、工作內容均增加。本年度培訓費支出7.31萬元，較上年決算數增加5.12萬元，增長233.79%，主要原因是機構改革，重慶市長壽區港航海事事務中心和重慶市長壽區臨港經濟發展服務中心單位合并。人員、工作內容均增加。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
? 截至2023年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備2臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0?%。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對10個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金336.28萬元。我單位以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2023年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
? 六、專業名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-40258399
附件下載：
144006-重慶市長壽區臨港經濟發展服務中心-決算公開報表.pdf
重慶市長壽區臨港經濟發展服務中心2023年度績效自評公開表.xls
144006-重慶市長壽區臨港經濟發展服務中心2023決算公開說明.docx
