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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

城市園林綠化管理，美化城市環(huán)境。主要負(fù)責(zé)城市園林綠化管理與維護(hù)工作，包括：公園綠地（含水體）管理與維護(hù)工作；負(fù)責(zé)市街綠地的管理與維護(hù)工作；負(fù)責(zé)城市裝點(diǎn)用鮮花的栽植和擺放管理工作；負(fù)責(zé)古樹(shù)名木的管理與維護(hù)工作；負(fù)責(zé)管理本單位國(guó)有資產(chǎn)；完成上級(jí)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。所內(nèi)設(shè)行政綜合組、鳳城綠化組、桃花綠化組、園區(qū)綠化組、北城綠化組、工程（安全）監(jiān)督組、維修組7個(gè)職能科室。

二、單位決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)3214.96萬(wàn)元，支出總計(jì)3214.96萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加532.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.85%，主要原因是區(qū)財(cái)政局統(tǒng)籌安排，項(xiàng)目資金來(lái)源發(fā)生變化。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)3214.96萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加532.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.85%，主要原因是區(qū)財(cái)政局統(tǒng)籌安排，項(xiàng)目資金來(lái)源發(fā)生變化。其中：財(cái)政撥款收入3214.96萬(wàn)元，占100.0%。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)3214.96萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加532.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.85%，主要原因是區(qū)財(cái)政局統(tǒng)籌安排，項(xiàng)目資金來(lái)源發(fā)生變化。其中：基本支出1320.13萬(wàn)元，占41.06%；項(xiàng)目支出1894.84萬(wàn)元，占58.94%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3214.96萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加532.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.85%。主要原因是區(qū)財(cái)政局統(tǒng)籌安排，項(xiàng)目資金來(lái)源發(fā)生變化。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2931.62萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1035.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.60%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加（區(qū)財(cái)政局統(tǒng)籌安排，項(xiàng)目資金來(lái)源發(fā)生變化)。較年初預(yù)算數(shù)增加160.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.79%。主要原因是用于項(xiàng)目的資金增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2931.62萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1035.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.60%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加（區(qū)財(cái)政局統(tǒng)籌安排，項(xiàng)目資金來(lái)源發(fā)生變化)。較年初預(yù)算數(shù)增加160.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.79%。主要原因是區(qū)財(cái)政局統(tǒng)籌安排，用于項(xiàng)目的資金增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出7.19萬(wàn)元，占0.25%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出328.65萬(wàn)元，占11.21%，較年初預(yù)算數(shù)增加22.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.18%，主要原因是人員變動(dòng)。

（3）衛(wèi)生健康支出67.26萬(wàn)元，占2.29%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.90萬(wàn)元，下降5.48%，主要原因是人員變動(dòng)。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2475.65萬(wàn)元，占84.45%，較年初預(yù)算數(shù)增加146.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.31%，主要原因是區(qū)財(cái)政局統(tǒng)籌安排，用于項(xiàng)目的資金增加。

（5）住房保障支出52.87萬(wàn)元，占1.80%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.68萬(wàn)元，下降8.13%，主要原因是人員變動(dòng)。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1320.13萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1141.34萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少204.75萬(wàn)元，下降15.21%，主要原因是人員變動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、社保、公積金、退休人員健康療養(yǎng)費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)178.79萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加29.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.96%，主要原因是除物業(yè)管理費(fèi)、咨詢費(fèi)、維修費(fèi)減少外，辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出均有所增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入283.34萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少501.16萬(wàn)元，下降63.88%，主要原因是區(qū)財(cái)政局統(tǒng)籌安排，將項(xiàng)目資金中的一部分劃入一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入中進(jìn)行支出。本年支出283.34萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少501.16萬(wàn)元，下降63.88%，主要原因是區(qū)財(cái)政局統(tǒng)籌安排，將項(xiàng)目資金中的一部分劃入一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入中進(jìn)行支出。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)17.19萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少14.31萬(wàn)元，下降45.43%，主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加8.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.35%，主要原因是單位業(yè)務(wù)增多，車輛使用頻率增高，車輛運(yùn)行各項(xiàng)費(fèi)用（油費(fèi)、維修費(fèi)等）均有所增長(zhǎng)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.19萬(wàn)元，主要用于車輛油費(fèi)、維修費(fèi)、年審費(fèi)以及車輛保險(xiǎn)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少14.31萬(wàn)元，下降45.43%，主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加8.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.35%，主要原因是單位業(yè)務(wù)增多，車輛使用頻率增高，公務(wù)用車各項(xiàng)費(fèi)用均有所增長(zhǎng)。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為9輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)1.91萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，本年度培訓(xùn)費(fèi)支出7.74萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.01%，主要原因是用于購(gòu)買事業(yè)單位管理、專技、工勤人員的網(wǎng)絡(luò)課程。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車輛9輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車8輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額190.79萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出190.79萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額190.79萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額190.79萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0 %。主要用于采購(gòu)長(zhǎng)壽城區(qū)鮮花擺放項(xiàng)目。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)10個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目支出資金1894.84萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果詳見(jiàn)附件2023年度績(jī)效自評(píng)公開(kāi)表（《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》）。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-40244221