| [ 索引號 ] | 11500221768882506J/2023-00080 | [ 發文字號 ] | 無文號 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區城市管理局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-13 | [ 發布日期 ] | 2023-10-13 |
重慶市長壽區城市管理局2022年度部門決算公開說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責。
貫徹執行國家和地方有關市政公用設施運行管理、市容環境衛生管理、城市供水節水管理、園林綠化管理、城市管理執法等城市管理的法律、法規、規章和方針政策；統籌城市管理領域重大事項。負責全區城市管理基礎設施維護工程技術方案的審查；負責城市管理工作的組織協調、監督檢查和考核評價。負責全區城市道路、橋梁、隧道等設施的維護管理；負責城區道路照明、景觀照明等城市照明設施的建設、維護和管理；負責街鎮市政設施維護管理的指導監督；指導城區社會單位市政設施維護管理工作。負責全區停車場管理工作的指導協調和監督。負責城市供水、節水的監督管理；負責城市供水水質監督管理；負責城市二次供水管理；指導各鎮供水、節水管理工作；負責城市環境衛生管理；負責城市水域環境衛生管理；負責城市生活垃圾處置費征收管理和城市環境衛生設施管理；指導各鎮環境衛生管理工作。牽頭組織開展城市市容環境綜合整治；指導各鎮市容環境綜合整治工作。負責城市戶外廣告、店招店牌設置管理；指導各鎮戶外廣告、店招店牌設置管理工作。負責城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等處置管理；負責城市生活垃圾經營性服務的監督。負責農村生活垃圾治理的業務指導和監督管理；組織編制區級綠地系統規劃并組織實施，會同有關部門負責城市綠線的劃定和監督管理工作；指導各鎮綠地系統規劃編制和實施工作、城市綠線劃定和監督管理工作；依法負責建設項目綠化工程設計方案管理工作。負責全區園林綠化管理和城市公園行業管理；組織開展城市義務植樹活動；指導監督城市公園應急避難場所的規劃、建設、管理工作。負責園林綠化行業市場管理；指導監督園林綠化工程招投標、定額、質量管理。負責授權范圍內的城市管理綜合行政執法工作；指導監督各鎮城市管理綜合行政執法工作。負責城市管理行業安全生產工作的監督、管理和指導；負責城市管理行業應急管理、應對處置的組織、協調和指導。負責城市管理的數字化、智慧化建設與運行的監管；負責城市管理的科學研究和教育工作；實施城市管理高新技術推廣與運用；開展城市管理行業人員培訓。負責制定機關及所屬單位節能減排計劃并監督實施。完成區委、區政府交辦的其他事項。
（二）內設機構及單位構成。
機關內設辦公室（行政審批科）、市容環衛科、市政公用科、園林綠化科、信訪安監科（法制科）等5個職能科室，下設1個正處級事業單位即區城市管理服務中心、1個副處級參公事業單位即區城市管理綜合行政執法支隊、2個正科級事業單位即區市政設施和環境衛生管理處和區園林綠化管理所。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計41463.35萬元，支出總計41463.35萬元。收支較上年決算數減少10478.73萬元、 降低20.17%，主要原因是減少了市政道路租金等項目資金。
2.收入情況。2022年度收入合計41463.35萬元，較上年決算數減少8498.62萬元、降低17.01%，主要原因是減少了市政道路租金等項目資金。其中：財政撥款收入41463.35萬元，占100%。此外，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計41463.35萬元，較上年決算數減少9349.17萬元、 降低18.4%，主要原因是減少了項目資金。其中：基本支出10913.8萬元，占26.32%；項目支出30549.55萬元，占73.68%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數減少1129.56萬元、 降低100%，主要原因是上年未及時支付部分項目款由于今年及時支付。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計41463.35萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少9000.21萬元，降低17.84%。主要原因是減少了項目資金。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入19103.73萬元，較上年決算數增加6400.63萬元，增長50.39?%。主要原因是由區財政局統籌規劃，資金來源發生變化導致。較年初預算數增加1457.25萬元，增長8.26%。主要原因是財政局統籌規劃，資金來源發生變化導致。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出19103.73萬元，較上年決算數增加6256.58萬元，增長48.7%。主要原因是由區財政局統籌規劃，資金來源發生變化導致。較年初預算數增加1457.25萬元，增長8.26%。主要原因是區財政局統籌規劃，資金來源發生變化導致。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數減少1129.56萬元，主要原因是上年未及時支付部分項目款由于今年及時支付。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出10913.8萬元。其中：人員經費9914.15萬元，較上年決算數減少166.85萬元，降低1.66%，主要原因是人員減少。人員經費用途主要包括工資、社保、公積金等。公用經費999.65萬元，較上年決算數減少293.64萬元，下降22.7%，主要原因是厲行節約。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、培訓費、會議費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入22357.99萬元，較上年決算數減少14855.88萬元，降低39.92%，主要原因是區財政局統籌規劃，資金來源發生變化導致。本年支出22357.99萬元，較上年決算數減少15258.41萬元，降低40.56%，主要原因是區財政局統籌規劃，資金來源發生變化導致。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度國有資本經營預算財政撥款支出1.64萬元，主要原因是區財政局統籌規劃，資金來源發生變化導致。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計525.55萬元，較年初預算數減少45.42萬元，下降7.95%，主要原因是厲行節約。較上年支出數增加17.37萬元，增長3.42%，主要原因是公務用車運行維護費增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元。
公務用車購置費0萬元。
公務用車運行維護費523.63萬元，主要用于公務用車保險、加油、維修等。費用支出較年初預算數減少45.54萬元，下降8%，主要原因是厲行節約。較上年支出數減少16.29萬元，下降3.21%，主要原因是厲行節約。
公務接待費1.92萬元，主要用于接待上級部門檢查指導工作。費用支出較年初預算數增加0.12萬元，增長6.67%，主要原因是接待次數增加。較上年支出數增加1.08萬元，增長128.57%，主要原因是工作檢查頻次增加。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門無因公出國（境）團組及個人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為93輛；國內公務接待17批次258人。2022年本部門人均接待費74.42元，車均購置費0萬元，車均維護費5.63萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2022年度本單位機關運行經費支出311.71萬元，比2021年度減少41.43萬元，減少11.73%，主要原因是厲行節約。機關運行經費主要用于開支辦公費、公務用車運行維護費、郵電費、培訓費等。
本年度會議費支出1萬元，較上年決算數增加0.29萬元，增長40.85%，主要原因是會議次數增加。本年度培訓費支出25.11萬元，較上年決算數增加2.64萬元，增長11.75%，主要原因是培訓次數增加。
（二）國有資產占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛93輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車5輛，應急保障用車33輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車55輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。
（三）政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額3689.25萬元，其中：政府采購貨物支出533.88萬元、政府采購工程支出2309.27萬元、政府采購服務支出846.1萬元。授予中小企業合同金額3650.69萬元，占政府采購支出總額的98.95%，其中：授予小微企業合同金額2983.87萬元，占政府采購支出總額的80.88%。 ??
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我局對部門整體和45個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評45項，涉及資金30549.55萬元。以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果
具體內容詳見附件2022年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。
（三）財政績效果評價情況
本年度區財政委托第三方對我局“城市功能提升及城區道路設施整治工程”和“2022年助企紓困專項資金”進行了重點績效評價。涉及財政撥款項目資金1859.76萬元，城市功能提升及城區道路設施整治工程評價得分85.99，評價等級為“良”；2022年助企紓困專項資金績效評價得分為83.50，評價等級為“良”。
城市功能提升及城區道路設施整治工程有以下幾個問題，并做出了相應的整改：1、項目管理流程不規范，我單位規范了項目管理流程，在以后的工作中嚴格按照項目管理流程執行。2、績效管理不規范，績效管理意識有待加強，我單位參照長壽委發〔2020〕7號文件精神規范了績效管理，加強了績效管理意識。3、項目資料管理不規范，我單位2022年桃花河碧桂園段坡坎崖整治及桃花轉盤綠化提升項目，施工過程中項目調整的相關文件及合同現已完善，重要資料已做到統一歸檔集中保存。4、項目完成不及時，在今后的工作中我單位將嚴格按照簽訂合同執行，按時完成項目工程。5、項目后期管護不到位，區園管所項目已對未存活植物及時補栽，區市政環衛處項目部分路段有坑槽、沉陷、隆起等問題已完成整改；三峽路社區衛古路停車場已與鳳城街道簽訂管理協議，交由街道加強維護管理。
2022年助企紓困專項資金有以下幾個問題，并做出了相應的整改：1、補貼后續宣傳不到位，部分企業不知曉已享受該政策，我單位將加強政策落地后續宣傳，增強受助對象參與感及獲得感。2、補貼效果不明顯，我單位是嚴格按照市發改委（渝發改規范〔2022〕9號）和區發改委（長發改發〔2022〕30號）文件精神執行。3、項目前期測算依據不充分，導致預算執行偏差較大。我單位在以后的工作中加強項目的事前、事中和事后管理。事前做好評估和目標編制工作，項目執行過程中加強績效運行監控，根據項目特點確定有效的監控方式及監控時點，明確監控責任人，實施持續或定期監控，發現問題及時糾正，確保預算績效目標如期保質保量實現。
????六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-40241798,023-40240919
