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2019年9月26日，區十八屆人大常委會第二十一次會議聽取并審議了《重慶市長壽區人民政府關于2018年度區級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》（以下簡稱審計工作報告），提出了“強化審計整改落實，提高審計監督實效，完善聯合駐點督辦工作機制，不斷推進審計問題整改落實”的審議意見。為落實審議意見要求，促進問題整改，區審計局確定專人專班抓整改，按照“誰負責、誰整改”的原則，按項逐條對審計工作報告反映問題的整改情況進行了持續跟蹤督查。現報告如下：

一、整改工作總體情況

區委區政府高度重視審計整改工作，多次聽取審計整改工作專題匯報并采取以下整改措施促進問題整改：一是責成區審計局建立整改臺賬、明確整改責任單位；二是兩次召開區級審計整改專題會議推進整改；三是區委辦、區政府辦督查室將審計整改情況納入督查范圍，強化責任單位的整改意識；四是區委考核辦將整改情況納入被審計單位年度綜合目標考核。從整改結果來看，被審計單位認真整改，及時糾正違規違紀問題，研究完善相關制度。截至2020年3月底，審計工作報告涉及的68類326個問題，已全部完成整改57類312個，整改完成率95.71%；因體制機制等原因需持續推進整改5類7個；正在整改問題6類7個，審計報告提出的131條審計建議被審計單位全部采納。

通過推進問題的全面持續整改，取得了六方面成效：一是經濟成效方面，促進財政增收節支6.53億元（其中上繳財政2.99億元，減少財政撥款或補貼3.19億元，歸還原渠道資金0.35億元）；二是制度建設方面，制定和完善區級層面制度13項、部門規章制度19項；三是推進預算改革方面，推動區級部門預算事前評審、中期執行監督和事后績效評價、預算公開等改革措施的落實，增強了部門預算編制規范性、透明度和約束力，項目支出績效進一步提升；四是在生態環境保護方面，加強了重點流域區域水污染和化工、農業面源污染防治力度，水、土壤等自然資源環境進一步改善；五是脫貧攻堅方面，關注“精準、安全、績效”，使精準扶貧、精準脫貧政策得到進一步落實，為我區打贏打好脫貧攻堅戰奠定了堅實的基礎；六是優化營商環境方面，積極推進優化營商環境政策落實，全區經濟發展環境得到持續改善。

二、2019年審計查出問題完成整改情況

（一）區級財政預算執行審計查出問題的整改情況

1.區級財政預算執行及決算草案審計查出問題的整改情況。

區財政局切實履行牽頭整改責任，積極督促涉事部門單位認真整改，效果較好。一是促進財政增收節支4,864.05萬元。解繳入庫土地出讓金364.9萬元、城市建設配套費1,463.89萬元，收回葛蘭鎮等15個街鎮違規發放的民政補助43.11萬元，收回區規劃和自然資源局等3家單位項目結余資金2,992.15萬元統籌使用。二是加大預算編制和執行問題的整改力度。規范預算編制促進預算執行，將在職人員目標績效獎和離退休人員健康休養費納入年初部門預算；按“無預算不采購”要求進一步規范政府采購預算的編制和執行。三是推進項目預算績效的發揮。區林業局等28個單位實施的63個項目除因項目實施周期長和項目尾款2,509.01萬元未撥付外，其余11,990.54萬元項目資金均已按項目進度撥付。四是推動專項資金規范管理。被審計單位積極糾正不規范專項資金管理行為，上級專項轉移支付資金1,734.20萬元已全部分配下達，區教委等4家單位違規劃轉預算資金2.7億元已轉回對應賬戶或重新安排項目。五是加大借出款項的催收力度。截至2020年3月底，已收回借款32,290.5萬元，剩余1,726.43萬元借款已制定還款方案，在2023年底前整改完畢。六是進一步規范財政資金的使用。區財政局規范了預備費的使用，對全區預算單位賬戶進行了全面清理。七是制定完善制度。區財政局、區公安局等單位出臺了財務管理辦法和現金管理制度6個，進一步規范預算編制、專項資金管理和公用經費報賬行為。

2.部門預算執行審計查出問題的整改情況。

區經濟信息委等部門單位進一步加強對預算編制和執行環節的管理，強化預算約束力，提高財政資金使用效益。一是促進規范編制部門預算。區財政局通過調整優化支出結構，開展區級部門預算公開評審，增強部門預算的透明度和約束性；區經濟信息委等28家單位今后將按照預算法要求把項目資金、結轉結余等全部納入年初預算編制，提高部門預算編制的完整性；區衛生健康委、區規劃和自然資源局規范了預算批復流程。二是促進決算報表的真實完整。經開區管委會、區衛生健康委等單位今后將嚴格按照部門決算編報要求，真實、完整編制部門決算報表。三是11個單位收回并上繳區財政局不規范資金145.39萬元。其中：收回區疾控中心等8個單位違規發放補助17.87萬元、團區委項目結轉結余115.40萬元、區文化委重復支出項目費用4萬元、區檔案局非稅收入8.12萬元。四是強化項目預算執行管理。區移民局等28個單位通過組織開展項目進度和質量的監督檢查，嚴格預算資金的管理，提高財政資金使用效益。五是促進規范財務核算。區經濟信息委、區農業農村委等14個單位積極組織財務人員參加相關培訓，核銷相關賬戶，修訂完善財務管理制度，完善費用報銷手續，進一步規范財務管理和財務行為。六是嚴格政府采購程序，加強國有資產管理。經開區管委會、區規劃和自然資源局等單位已完善內部政府采購制度，規范政府采購流程，嚴格按預算采購；區移民局等10個單位嚴格資產管理，認真清理固定資產、低值易耗品物資，建立登記臺賬，明確職能權限，確保賬實相符。

（二）重大政策措施落實跟蹤審計查出問題的整改情況

一是解決民營企業融資難、融資貴，降低企業融資成本，出臺中小微企業轉貸應急周轉資金管理辦法，清退多收企業的資金占用費1.01萬元。二是進一步規范工程建設領域投標保證金、政府采購招標保證金的收取標準及退還時限，降低市場主體行政成本，促進市場主體活力和創新能力。三是積極落實“穩就業”政策，規范就業創業相關補貼、補助的發放，清退違規發放的靈活就業社保補貼4.75萬元。四是積極落實創新驅動發展戰略，規范化建設創業孵化基地（園區），收回違規發放創業孵化基地補貼2.55萬元。五是持續推動市級重點項目建設，長壽經開區移民生態園三期土石方平場工程已完工并達到預期進度要求。??

（三）長壽區住宅建筑公司關閉安置資金及公司財務收支情況審計查出問題的整改情況

通過整改，促進公司理清關閉期間財務收支，規范了關閉安置資金的管理。全面清理工程合同、項目實施及結算情況，核對并調整與樂至公司的往來款項，退還多收開投集團工程款319.93萬元；積極承擔國有企業的社會責任，經區政府同意減免墊付的7名下崗困難職工社保個人繳費3.85萬元。

（四）長壽區人民法院2010—2016年度財政財務收支情況審計查出問題的整改情況

區人民法院認真整改，修訂院黨組會、院長辦公會議事規則，強化內部管理，自動化管理車輛運行和物資領用，規范補助發放。一是規范重大事項研究及決策。完善議事決策程序，嚴格執行主要負責人末位表態，落實會議決定。二是嚴格執行內部控制制度，提升管理水平。將收、退訴訟費的具體操作流程規范化系統化，啟用“重慶法院綜合管理平臺”系統中“政務”模塊的車輛管理、物資管理，使內部管理更順暢。三是進一步規范財政財務收支行為。明確費用報銷事項，規范報銷憑據，使辦公費用等開支更加真實、準確。廢除不合規的突擊完成工作任務干警值班費用報銷辦法，清退違規發放獎勵及加值班補助1.36萬元。四是持續跟進審判綜合大樓擴建項目建設，截至2020年3月底，該項目主體工程已完成竣工驗收，資金結余790.22萬元待項目辦理決算后支付。

（六）2017年度扶貧資金管理專項審計調查查出問題的整改情況

區扶貧辦高度重視扶貧審計整改工作，政治站位高，整改措施實，整改效果好。督促各涉事單位積極認真整改，完善國扶信息系統，落實幫扶負責人，出臺和完善區級層面制度8個、部門制度11個，處理不規范使用扶貧資金1,705.7萬元。一是多部門信息共享，確保精準識別貧困對象。區扶貧辦建立了與區民政局、區社保局等單位信息共享，定期比對相關數據，從國扶系統中剔除“四類人員”、高收入家庭等28戶，剔除已死亡人員37名，實時更新死亡人員信息，確保國扶系統數據精準反映扶貧狀況。二是層層壓實責任，確保到戶扶持措施精準。建立貧困戶幫扶產業發展規劃，實施情況納入2019年部門的目標責任和幫扶責任人考核機制；實施脫貧村“一村一品”，壯大村集體經濟；積極推進扶貧小額信貸工作。截至2020年2月，全區19個街鎮累計發放扶貧小額信貸3002戶次、3,464.47萬元。三是推進建好管好“四好農村路”。區交通局印發 “四好農村路”管理辦法，明確責任領導和工作人員，落實了運營管理資金，243個“四好農村路”項目已全部完工。四是培育發展新型集體經濟，推進“空殼村”集體經濟發展。截至2019年底，雙龍鎮紅巖村等6個貧困村已依托財政補助資金建立了專業合作社、蔬菜基地等集體經濟項目。五是加大扶貧資金的管理，維護扶貧資金安全。解決江南街道“農村通暢工程五慶路建設扶貧項目”資金缺口826.11萬元，收回區農業農村委等3個單位擠占、套取和閑置的扶貧資金112.65萬元，追回洪湖等3個街鎮的超付工程款97.86萬元、違規安排專業合作社的扶貧整合資金87.76萬元，清退3戶“四類人員”危房改造補助資金10.5萬元，追回私分的扶貧資金5萬元并對4名責任人進行黨紀政務處理。六是開展教育扶貧結對幫扶，確保貧困學生有學上。2次開展建檔立卡學生信息大排查，對接貧困學生學校，確保貧困學生獲得國家助學金。七是落實健康扶貧政策，確保貧困戶看得起病。將殘疾人康復綜合評定等20項醫療服務項目納入基本醫療保險支付范圍；將建卡貧困戶納入臨時救助C類人員救助范疇；發放建檔立卡貧困戶電子健康卡、簡化貧困患者就醫流程，落實貧困對象“先診療、后付費”；對全區2019年14940名建卡貧困人員全部購買“精準脫貧保”；落實150名參保建檔立卡貧困人員的參保補助2.51萬元。八是規范扶貧項目建設運營管理，提高扶貧項目績效。極推進項目進度，14個扶貧項目均已完工，云集鎮等4個鎮街農村公路等5個扶貧項目已按照設計圖紙進行加厚、加寬等處理。

（七）長壽區2018年度河長制執行情況審計查出問題的整改情況

區河長辦積極履行整改牽頭責任，各涉事單位積極配合、認真整改，完善轄區“一河一策”制度2個，制定提高水質工作方案1個，征收水土保持等資源相關費用347.37萬元。一是落實河長制政策，強化河庫水域岸線管理保護。長壽湖鎮、龍河鎮已完成轄區“一河（庫）一策”的制定和完善；桃花溪城區段兩岸的菜地已予以清理；維多利亞段河中斷橋已停止使用。二是落實監管主體責任，加大水資源水環境的保護。制定《村鎮供水工程供水水質合格率較低整改工作方案》，設置畜禽限養區、水產養殖禁養區，鼓勵構建生態緩沖區，禁止新布局工業企業，依法關閉不合規企業，鼓勵使用有機肥等方式減輕對環境的污染，2019年水功能區達標率高于市政府對我區的目標要求。三是積極開展全區街鎮集中式飲用水源地規范化建設及水源地整改工作，確保飲用水水源地水質達標。通過整改，2個水源地取水點已達標，4個不達標取水點已取締。四是推進項目進度，確保水污染防治和水環境治理質量。截至2019年底，龍溪河流域六劍灘發電所攔水壩整改工程已完工，生態基流已恢復；14個街鎮污水管網整改工作已完工投用，鄉鎮污水處理廠負荷率已大幅提高到90%。

（八）政府投資建設項目審計查出問題的整改情況

一是積極推進項目整改。石堰鎮農村服務中心等11個項目業主單位根據審計決定扣減多計的工程價款3.11億元并調整相關賬目，完善了相關建設手續，對存在質量缺陷的工程進行了整改，對決算建設成本歸集不準確問題進行了糾正。二是加強項目建設管理。4個單位通過加大工程技術人員的學習培訓，提高業務能力和項目管理水平；5個單位通過定期復核項目資料，加強項目現場管理等方式，強化質量監督和驗收管理，督促參建單位履職盡責。

三、2019年審計查出問題未完成整改情況

截至2020年3月底，未完成整改的問題有11類14個。其中：因體制機制原因、進入司法程序等需較長時間整改的問題5類7個，正在整改的問題6類7個，區審計局將嚴格督促，推動其完成整改。具體情況如下：

1.收入結構不合理，非稅收入占比高的問題。因體制機制原因需持續推進整改。一是抓好稅收征管協調，增加稅收收入，提升收入質量，強化內外協作，防范稅收流失。二是落實好減稅降費政策，用稅收收入的入庫時間換取企業的發展空間，最終將實現稅收的增收，提高財政收入質量。

2.公益性資產注入3家平臺公司，涉及資產49.2億元的問題。因體制機制原因需持續推進整改。區國資委將根據公司法、物權法等法律要求明晰產權所屬關系，保護產權人的合法權益。進一步明確產權管理、結合資產性質，將具備經營條件的資產作為企業經營性資產處理，將非經營性資產按照“防范風險，穩步剝離”的原則，逐步完成公益性資產剝離工作。

3.向平臺公司租賃公益性資產的問題。因體制機制原因需持續推進整改。近幾年，因財力緊張，區財政局未對平臺公司融資建設形成的公益資產安排足額的預算，目前采取租賃方式。下一步區財政局將加大支出調控力度，盡可能籌措資金解決公益性資產的財政保障，逐步杜絕租賃行為。

4.經開區管委會未編制項目支出預算，年中追加項目支出預算26.67億元的問題。因體制機制原因需持續推進整改。經開區管委會年中追加項目支出預算26.67億元，屬體制機制結算問題，將協商解決。

5. 3個項目超付工程款478.66萬元尚未追回的問題。已進入司法程序需持續推進整改。

（1）重慶長壽開發投資（集團）有限公司負責建設的“東新村臨時汽車修理廠工程”多支付工程款72.4萬元，截至2020年3月底仍未追回。

（2）重慶長壽林業投資有限公司負責建設的“重慶市長壽區工業園區拓展區與北部新區森林屏障工程”多支付工程款162.36萬元，截至2020年3月底仍未追回。

（3）重慶市長壽區城鄉建設委員會負責建設的“區建設綜合業務辦公樓工程”多支付工程款243.9萬元，截至2020年3月底仍未追回。

6.水污染防治和水環境治理工作不到位的問題。正在整改。

（1）桃花河城區段排水口雨污混排達41處的問題。目前，桃花溪雨污混排口都采取了臨時措施，接入污水管網，避免直接排入桃花溪。同時，計劃實施桃花溪城區段雨污排口整治工程，總投資750萬元，該工程已完成立項。

（2）污水處理廠污染物排放達標率低的問題。已完成技改的污水處理廠9座，剩余的污水處理廠將按計劃在2020年完成技改，目前均在施工當中。

7. 500萬元種子基金專項資金未充分發揮效益的問題。正在整改。區工業園區積極宣傳組織區內企業申報種子基金，因種子基金管理辦法對企業成立時間、資金量等要求，很多企業初期實力薄弱不滿足種子基金準入條件，目前正在積極走訪企業。

8.應收未收城市建設配套費1,779.58萬元的問題。正在整改。截至2020年3月底，已收1,463.89萬元，余下315.69萬元因歷史遺留原因正在報請區政府采取應對措施加強整改。

9.長壽經開區管委會35個招商引資項目履約不到位，項目推進緩慢的問題。正在整改。截至2020年2月，已開工項目5個，正在辦理前期手續8個，暫停項目6個，取消項目15個，解約1個。后期，經開區將加快項目進度，除已取消和解約的項目外，爭取在2020年2季度前全部開工建設。

10.區生態環境保護局等4個單位有40個建設項目未按合同約定完成建設任務，項目進度慢的問題。正在整改。區水務局37個項目中涉及9個項目705.3萬元，截至目前尚余下166.82萬元未支付，下一步將按照存量資金管理規定于本年4月10日前交回財政；經開區重慶恒成智道信息科技有限公司實施的“知識產權運營公共服務平臺”項目420萬元，線上交易系統已設計開發完成正在測試，線下模式將建設在2020年8月才建成的創新園內。

11. 2018年實施的17個普通公路干線項目和243個“四好農村路”項目，資金結存5.15億元，資金結存率82.47%的問題。正在整改。截至2020年3月底，2018年實施的17個普通公路干線項目目前已開工13個，未開工4個，項目結存資金17,167.63萬元，區交通局已督促加快開展前期工作。

四、2018年審計查出問題持續整改情況

截至2019年8月底，審計工作報告涉及的337個問題，已完成整改312個，未整改到位問題25個。一年來，區審計局持續跟蹤督促，被審計單位積極整改，截至2020年3月底，已推進完成整改問題16個，9個問題未完成整改。其中：7個問題因體制機制等原因需持續推進整改，2個問題正在整改。

（一）需長時間持續推進的7個問題

“礦山地質環境治理恢復”、“水污染、水環境治理”“已竣工交付使用項目未辦理結算”、“超付工程款納入司法程序催收”等因體制機制障礙、歷史遺留、環境污染治理等需較長時間整改的7個問題，區審計局將保留整改清單，持續跟進督促，將以適當的方式向區人大常委會報告。

（二）正在整改的2個問題

對正在整改的問題，區審計局將嚴格督促，推動其早日完成整改。正在整改問題情況如下：

1.相關職能部門未掌握區域內水能資源情況，水能資源管理職責缺位的問題。市級部門統一編制的全市水能資源開發規劃報告涵蓋了我區水能資源現狀，區水利局正在起草對除電站增效擴容項目外的其他水能資源管理規章制度。

2.“城區建筑垃圾消納場建設滯后導致裝修建筑垃圾亂倒影響環境”問題。開投公司已沿桃園麗庭至東新村公路兩側設置了約550米圍擋,并完成存量建筑裝修垃圾清理。因新建筑消納場屬于重鋼集團用地，下一步需進行評估后回購，目前原城區建筑垃圾消納場安全隱患仍未徹底消除。

五、審計移送的重大違紀違法問題線索查處情況

2018年8月—2019年7月，區審計局移送問題線索共2件：其中移送區紀委監委1件，移送區財政局1件。