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一、單位基本情況

（一）職能職責。

1.圍繞區委中心工作，牽頭開展全區性重要文稿起草、重要政策研究工作。

2.統籌協調、指導推進全區改革工作。

3.指導協調全區推進數字重慶建設。

4.負責完成區委及區委深改委交辦的其他事項。

（二）單位構成。

區委改革辦設3個科室，包括：政研科、改革科、數建科。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2026年年初預算數243.44萬元，其中：一般公共預算撥款243.44萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加9.11萬元，主要是人員晉升導致人員和辦公經費撥款增加14.11萬元。

（二）支出預算：2026年年初預算數243.44萬元，其中：一般公共服務支出191.86萬元，教育支出0.96萬元，社會保障和就業支出24.63萬元，衛生健康支出11.54萬元，住房保障支出14.45萬元。支出較去年增加9.11萬元，主要是基本支出增加14.11萬元，項目支出減少5萬元。

三、部門預算情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入243.44萬元，一般公共預算財政撥款支出243.44萬元，比2025年增加9.11萬元。其中：基本支出213.44萬元，比2025年增加14.11萬元，主要原因是存在人員職務職級晉升，基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出30萬元，比2025年減少5萬元，主要原因是根據過緊日子工作要求進一步壓減一般性項目資金，主要用于管理類重點工作。

中共重慶市長壽區委全面深化改革委員會2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2026年“三公”經費預算4萬元，與2025年一致。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2025年一致，主要原因是無出國計劃；公務接待費0萬元，與2025年一致，主要原因是無接待業務；公務用車運行維護費4萬元，與2025年一致，主要原因是存在一輛公車，秉持三公經費只減不增原則每年做好支出壓減；公務用車購置費0萬元，與2025年一致；主要原因是無購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費 ??38.66萬元，比上年增加0.31萬元，主要原因為培訓人次及印刷材料較往年較多。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.8萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0.8萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.8萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0.8萬元。

（三）績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我辦2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款30萬元。其中：一般項目1個，涉及資金30萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專業性名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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