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一、單位基本情況

長壽經(jīng)開區(qū)是2010年經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，含市級長壽高新區(qū)，管理服務(wù)面積129平方公里，累計(jì)開發(fā)面積達(dá)50平方公里，入駐企業(yè)957家，其中:世界500強(qiáng)企業(yè)29家、跨國公司70家、上市公司70家。2024年完成規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值1597億元，增長2.2%；固定資產(chǎn)投資255億元，增長7.4%；實(shí)際使用外資1336萬美元，增長23%；外貿(mào)進(jìn)出口額90億元。全國695家化工園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展評選中入選前30強(qiáng)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)38,233.87萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款38,233.87萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加14,318.87萬元，主要是2026年一般公共預(yù)算安排的項(xiàng)目增加。

（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)38,233.87萬元，其中：教育支出14.93萬元，科學(xué)技術(shù)支出5,902.52萬元，社會保障和就業(yè)支出382.73萬元，衛(wèi)生健康支出144.26萬元，節(jié)能環(huán)保支出1,804.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出11,020.00萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出18,797.79萬元，住房保障支出167.64萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入38,233.87萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出38,233.87萬元，比2025年增加14,318.87萬元。其中：基本支出2,901.37萬元，比2025年增加217.71萬元，主要原因是人員工資正常調(diào)標(biāo)。項(xiàng)目支出35,332.50萬元，比2025年增加17,101.16萬元。主要原因是本年度根據(jù)重點(diǎn)工作需要，新增長江二橋PPP項(xiàng)目、安全應(yīng)急、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等11個重點(diǎn)專項(xiàng)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算29萬元，較2025年增加1萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較2025年無增減；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較2025年無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.00萬元，較2025年增加1萬元，主要原因?yàn)?/span>高新區(qū)服務(wù)中心納入本單位管理后，共預(yù)算7輛公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)420.89萬元，比上年增加13.22萬元，主要原因?yàn)槿藛T較上年增加后運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款38,233.87萬元。其中：一般項(xiàng)目12個，涉及資金26437.52萬元；重點(diǎn)專項(xiàng)3個，涉及資金8,894.98萬元。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛7輛，其中：一般公務(wù)用車7輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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