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一、單位基本情況

（一）職能職責。1.接收區級黨政機關、人民團體、企事業單位以及鎮（街道）按規定移交進館的各類檔案資料（包括電子檔案）；征集、接收散存在社會上的珍貴檔案資料。2.集中統一保管進館的各類檔案資料，保守黨和國家的秘密，維護檔案的完整，確保檔案資料的安全。3.對館藏檔案資料進行整理、保管、保護、鑒定和統計；研究、編纂、出版檔案史料。4.開展檔案館信息化建設；建立、維護檔案資料信息網絡，保證檔案信息安全。5.依法向社會開放檔案，為社會利用檔案資源提供服務。

6.利用檔案開展革命傳統教育、愛國主義教育、科學文化知識教育及歷史與區情教育。7.完成上級交辦的其他工作。

（二）單位構成。重慶市長壽區檔案館為中共重慶市長壽區委辦公室管理的事業單位，設辦公室、管理利用科、接收鑒定科、宣傳編研科、信息技術科五個內設機構。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2026年年初預算數460.67萬元，其中：一般公共預算撥款460.67萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加55.47萬元，主要是一般公共服務支出撥款增加48.22萬元、教育支出撥款增加0.38萬元、社會保障和就業支出撥款增加11.05萬元、衛生健康支出撥款增加1.24萬元、住房保障支出撥款增加4.72萬元、項目支出撥款減少10.14萬元。

（二）支出預算：2026年年初預算數460.67萬元，其中：一般公共服務支出278.62萬元，教育支出1.78萬元，社會保障和就業支出81.43萬元，衛生健康支出20.52萬元，住房保障支出25.71萬元。支出較去年增加55.47萬元，主要是基本支出增加65.61萬元，項目支出減少10.14萬元。

三、部門預算情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入460.67萬元，一般公共預算財政撥款支出460.67萬元，比2025年增加55.47萬元。其中：基本支出408.05萬元，比2025年增加65.61萬元，主要原因是人員增加、增資調資等，主要用于保障13名在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出52.62萬元，比2025年減少10.14萬元，主要原因是樹立過緊日子思想，厲行節約減少非必要項目支出等，主要用于檔案安全運行管理、編外人員勞務費等重點工作。

重慶市長壽區檔案館2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2026年“三公”經費預算4.2萬元，比2025年減少0.1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2025年保持一致；公務接待費0.2萬元，比2025年減少0.1萬元，主要原因是厲行節約，減少非必要公務活動；公務用車運行維護費4萬元，與2025年保持一致；公務用車購置費0萬元，與2025年保持一致。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費62.2萬元，比上年增加9.21萬元，主要原因為人員增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。區檔案館政府采購預算總額1萬元：政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購1萬元：政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我館2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款52.62萬元。其中：一般項目2個，涉及資金52.62萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2025年12月，區檔案館共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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