| [ 索引號 ] | 11500221051730759P/2025-00011 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽經(jīng)開區(qū)管委會 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-14 |
長壽經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會（本級）2024年度決算公開說明
大中小一、單位基本情況
長壽經(jīng)開區(qū)是2010年經(jīng)國務院批準設立的國家級經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，含市級長壽高新區(qū)，管理服務面積129平方公里，累計開發(fā)面積達50平方公里，入駐企業(yè)957家，其中:世界500強企業(yè)29家、跨國公司70家、上市公司70家。2024年完成規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值1597億元，增長2.2%；固定資產(chǎn)投資255億元，增長7.4%；實際使用外資1336萬美元，增長23%；外貿(mào)進出口額90億元。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計281094.50萬元，支出總計281094.50萬元。收、支與2023年度相比，減少54440.51萬元，下降16.2%，主要原因是上級專項資金收入支出減少。
2.收入情況。2024年度收入合計281094.50萬元，與2023年度相比，減少54440.51萬元，下降16.2%，主要原因是上級專項資金收入減少。其中：財政撥款收入281094.50萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計281094.50萬元，與2023年度相比，減少54440.51萬元，下降16.2%，主要原因是上級專項資金支出減少。其中：基本支出1393.27萬元，占0.5%；項目支出279701.23萬元，占99.5%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計281094.50萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少54440.51萬元，下降16.2%。主要原因是上級專項資金收入支出減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入116721.32萬元，與2023年度相比，減少68473.77萬元，下降37.0%。主要原因是按照支出類別，科學合理地將以前年度在一般公共預算財政撥款收入的項目調(diào)整到政府性基金預算項目收入。較年初預算數(shù)增加110809.24萬元，增長1874.3%。主要原因是年中上級專項資金預算下達收入增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出116721.32萬元，與2023年度相比，減少68473.77萬元，下降37.0%。按照支出類別，科學合理地將以前年度在一般公共預算財政撥款支出的項目調(diào)整到政府性基金預算項目支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
?4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出6.19萬元，較年初預算數(shù)無增減。
（2）科學技術支出9817.00萬元，占8.4%，較年初預算數(shù)增加9817.00萬元，增長100.0%，主要原因是上級安排專項資金9817.00萬元。
（3）社會保障和就業(yè)支出219.96萬元，占0.2%，較年初預算數(shù)增加43.59萬元，增長24.7%，主要原因是增資調(diào)資追加預算。
（4）衛(wèi)生健康支出77.67萬元，占0.1%，較年初預算數(shù)增加3.50萬元，增長4.7%，主要原因是增資調(diào)資追加預算。
（5）節(jié)能環(huán)保支出31259.94萬元，占26.8%，較年初預算數(shù)增加31259.94萬元，增長100.0%，主要原因是上級安排專項資金31259.94萬元。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出55641.95萬元，占47.7%，較年初預算數(shù)增加55641.95萬元，增長100.0%，主要原因是上級安排專項資金55641.95萬元。
（7） 資源勘探工業(yè)信息等支出18914.84萬元，占16.2%，較年初預算數(shù)增加17955.17萬元，增長1871.0%，主要原因是上級安排專項資金17955.17萬元。
? ??（8）金融支出687.00萬元，占0.6%，較年初預算數(shù)增加687.00萬元，增長100.0%，主要原因是上級安排專項資金687.00萬元。
（9）住房保障支出96.77萬元，占0.1%，較年初預算數(shù)增加4.58萬元，增長5.0%，主要原因是增資調(diào)資追加預算。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1393.27萬元。其中：人員經(jīng)費1197.64萬元，與2023年度相比，減少768.31萬元，下降39.1%，主要原因是根據(jù)相關要求，將下屬單位人員單獨報送，不再在本單位報送。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費195.63萬元，與2023年度相比，減少122.17萬元，下降38.4%，主要原因是主要原因是根據(jù)相關要求，將下屬單位人員單獨報送，不再在本單位報送。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入164373.17萬元，與2023年度相比，增加14033.25萬元，增長9.3%，主要原因是上級專項資金收入增加。本年支出164373.17萬元，與2023年度相比，增加14033.25萬元，增長9.3%，主要原因是上級專項資金收入支出增加。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計24.00萬元，較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加6.53萬元，增長37.4%，主要原因是本年度重新核定了經(jīng)費基數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，較上年支出數(shù)無增減。
公務用車購置費0.00萬元，較上年支出數(shù)無增減。
公務用車運行維護費24.00萬元，主要用于公務車輛所需的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。費用支出較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加11.53萬元，增長92.5%，主要原因是重新核定了公務車輛運行維護費用為4萬元/輛。
公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
? 2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為6輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費4.00萬元。
四、其他需要說明的事項
?（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出10.00萬元，與2023年度相比，增加8.00萬元，主要原因是工作安排辦會增多。本年度培訓費支出6.19萬元，與2023年度相比，減少5.78萬元，下降48.3%，主要原因是嚴格落實過緊日子相關規(guī)定減少了培訓支出。
（二）機關運行經(jīng)費情況說明
2024年度本單位機關運行經(jīng)費支出195.63萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費等。機關運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少122.17萬元，下降38.4%，主要原因是嚴格落實過緊日子相關規(guī)定進一步壓減機關運行支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額2796.95萬元，其中：政府采購貨物支出12.76萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出2784.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額2211.57萬元，占政府采購支出總額的79.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1407.07萬元，占政府采購支出總額的50.3?%。主要用于采購第三方服務。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，長壽經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會對25個項目開展了績效自評，其中：以填報自評表形式開展自評25項，涉及資金279,701.23萬元。
（二）績效自評結(jié)果。
具體內(nèi)容詳見附件2024年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
????六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
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