| [ 索引號 ] | 13500221009304895H/2025-00005 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區總工會 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區總工會（本級）2024年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
1.堅持黨的領導。堅決貫徹黨的意志和主張，堅定不移走中國特色社會主義工會發展道路，切實增強工會工作的政治性和工會組織的先進性群眾性，匯聚全區廣大職工推進社會主義現代化建設的強大合力。
2.加強對廣大職工的政治引領和思想引導。切實承擔引導廣大職工聽黨話、跟黨走的政治任務，把職工最廣泛最緊密地團結在黨的周圍，引導廣大職工弘揚勞動精神、勞模精神，工匠精神增強職工主人翁責任感。
3.依法依章程獨立自主開展工作。按照區委和市總工會的要求，貫徹執行區第十三次工會代表大會確定的方針目標任務和作出的決議。
4.團結動員廣大職工干事創業。組織動員廣大職工圍繞中心、服務大局，積極主動參與黨委、政府各項中心工作，把工人階級主力軍作用轉化為促進經濟社會發展的強大動力。
5.突出代表維護職工權益的職責。以普通勞動者為主要工作對象，以企業、行業、鎮（街道）、經開區等為主陣地，充分履行維護職工合法權益的基本職責。組織對涉及職工利益重大問題的調查研究，參與勞動人事爭議的協調處置和職工重大傷亡事故的調查處理。
6.拓展工會組織覆蓋。適應人口流動、新興群體發展等新就業形態組織情況，加強鎮（街道）和行業工會建設，拓寬對非公經濟組織和社會組織的組織覆蓋，以城區和經開區為重點區域，加強工會組織建設，強化基層基礎。
7.拓展工會工作覆蓋。積極探索開展數字工會工作，建設符合廣大職工需求的網上職工之家。打造工會工作服務品牌，做實做強“四季幫扶”、“技能提升”品牌。創新會員發展、聯系職工、開展活動的方式，健全完善工會工作效果評價制度，聯系和引導職工服務類社會組織。
8.協調化解矛盾糾紛和利益沖突，發揮維護社會和諧穩定的作用。按照法定程序，承擔區政府轉移的社會管理服務職能，做好全國、全市勞動模范和先進工作者的推薦和管理服務工作。
9.發揮民主參與和社會監督作用。依照黨的政策和法律法規，代表和組織職工參與國家和社會事務管理，參與企事業單位和機關的民主管理。指導基層單位建立平等協商、集體合同制度和監督保證機制。
10.加強工會自身建設。負責機關和所屬事業單位的干部隊伍建設工作。負責工會經費的收、管、用和工會資產的管理。依法加強工會經費的審查監督，對下級工會及其有關單位的經費收支和資產管理進行審查。
11.承辦區委、區政府及上級工會交辦的其他事項。
（二）機構設置
長壽區總工會機關有3個內設機構：辦公室、基層工作科、服務發展科。現有參公編制人員6名，機關工勤人員1名，機關退休人員8人。
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計304.49萬元，支出總計304.49萬元。收、支與2023年度相比，減少133.40萬元，下降30.5%，主要原因是在職人員減少，人員費用減少。
2.收入情況。2024年度收入合計304.49萬元，與2023年度相比，減少133.40萬元，下降30.5%，主要原因是在職人員減少，人員費用減少。其中：財政撥款收入304.49萬元，占100.0%；事業收入0.00萬元，占0.0%；經營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計304.49萬元，與2023年度相比，減少133.40萬元，下降30.5%，主要原因是在職人員減少，人員費用減少。其中：基本支出246.99萬元，占81.1%；項目支出57.50萬元，占18.9%；經營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是主要原因是經費按需使用完。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計304.49萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少133.40萬元，下降30.5%。主要原因是在職人員減少，人員經費減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入304.49萬元，與2023年度相比，減少133.40萬元，下降30.5%。主要原因是在職人員減少，人員經費減少。較年初預算數增加23.85萬元，增長8.5%。主要原因是年中在職人員經費調整增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出304.49萬元，與2023年度相比，減少133.40萬元，下降30.5%。主要原因是在職人員減少，人員費用減少。較年初預算數增加23.85萬元，增長8.5%。主要原因是年中人員經費調整增加。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是經費按需使用完。
?4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出199.32萬元，占65.5%，較年初預算數減少2.61萬元，下降1.3%，主要原因是在職人員減少，人員費用減少。
（2）教育支出1.12萬元，占0.4%，較年初預算數無增減，主要原因是嚴格按年初預算執行。
（3）社會保障和就業支出73.05萬元，占24.0%，較年初預算數增加26.28萬元，增長56.2%，主要原因是年中在職人員經費調整增加，基數增加，社會保障費用增加。
（4）衛生健康支出14.51萬元，占4.8%，較年初預算數增加0.10萬元，增長0.7%，主要原因是年中在職人員經費調整增加，基數增加，社會保障費用增加。
（5）住房保障支出16.50萬元，占5.4%，較年初預算數增加0.09萬元，增長0.6%，主要原因是年中在職人員經費調整增加，基數增加，住房公積金費用增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共預算財政撥款基本支出246.99萬元。其中：人員經費214.34萬元，與2023年度相比，減少163.13萬元，下降43.2%，主要原因是在職人員減少，人員費用減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、目標績效、社會保障繳費、住房保障支出等。公用經費32.65萬元，與2023年度相比，減少15.26萬元，下降31.9%，主要原因是過緊日子，減少公用經費支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、接待費、維護費、培訓費、公務用車運行維護費、以及其他商品和服務支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，與2023年度相比，無增減，本年支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
?2024年度國有資本經營預算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計5.00萬元，較年初預算數無增減，主要原因是嚴格按預算執行。較上年支出數無增減，主要原因是嚴格按年初預算執行。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是本單位2024年度未發生出國（境），無相關費用支出。
?公務用車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是本部門2024年度未購置車輛，無相關費用支出。
?公務用車運行維護費4.00萬元，主要用于公務用車過路費、維修維護費、充電費、保險費等。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是嚴格按年初預算執行。較上年支出數減少0.50萬元，下降11.1%，主要原因是嚴格按年初預算執行。
?公務接待費1.00萬元，主要用于接待區縣工會交流學習、市總工會領導下區縣工會指導工作。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是嚴格按年初預算執行。較上年支出數增加0.50萬元，增長100.0%，主要原因是區縣工會到長壽區總工會交流學習、市總工會領導到長壽區總工會指導工作次數、人數比上年增加。
（三）“三公”經費實物量情況
?2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為1輛；國內公務接待15批次158人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費63.29元，車均購置費0萬元，車均維護費4.00萬元。
四、其他需要說明的事項
?（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，減少0.50萬元，下降100.0%，主要原因是本單位會議費用由工會專項經費解決。本年度培訓費支出1.12萬元，與2023年度相比，減少0.73萬元，下降39.5%，主要原因是本單位部分培訓費用由工會專項經費解決。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本部門機關運行經費支出32.65萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、接待費、維護費、培訓費、公務用車運行維護費、以及其他商品和服務支出等。機關運行經費較上年支出數減少15.26萬元，下降31.9%，主要原因是過緊日子，節約辦公費支出。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0 %。2024年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和一個項目開展了績效自評，涉及項目支出30.46萬元，其中財政資金30.46萬元。
（二）績效自評結果
詳見附件2024年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）
（三）財政績效評價情況
?區財政未委托第三方對我單位開展績效評價。
?六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，交納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
朱淑英 ?????023-40250050
渝公網安備50011502001103號