| [ 索引號 ] | 115002210093039640/2021-00024 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 林業 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區林業局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-14 | [ 發布日期 ] | 2021-10-14 |
重慶市長壽區長壽湖風景名勝區管委會2020年度部門決算公開說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責：一是貫徹落實自然保護地（包括風景名勝區、森林公園等，以下簡稱自然保護地）、濕地等的法律法規及方針政策。二是擬訂自然保護地、濕地規劃，并組織實施。三是自然保護地的新建、撤銷和調整等相關事務性工作。四是制訂自然保護地、濕地資源調查相關管理制度，并監督實施。五是自然保護地、濕地資源調查、監測評估、保護修復、開發利用等工作。六是組織開展自然保護地科研、教育、科普活動。七是協助有關部門查處自然保護地、濕地內的違法行為。八是完成上級交辦的其它工作。
（二）單位構成：長壽湖風景名勝區管委會，內設機構為綜合科、規劃發展科、建設管理科、資源保護科，設主任1名、副主任1名；內設機構科級領導職數4名（4正）。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計 143.59萬元，支出總計143.59萬元。收支較上年決算數減少8.52萬元、下降5%，主要原因是人員的減少。
2.收入情況。2020年度收入合計143.59萬元，較上年決算數減少8.52萬元、 下降5%，主要原因是人員的減少。
3.支出情況。2020年度支出合計143.59萬元，較上年決算數減少8.52萬元、下降5%，主要原因是人員的減少。其中：基本支出 143.59萬元，占100%。
4.結轉結余情況。無
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
?2020年度財政撥款收、支總計 143.59萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少8.52萬元，下降5%。主要原因是人員的減少。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入143.59?萬元，較上年決算數減少8.52萬元，下降5%。主要原因是人員的減少。與年初預算數一致。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出143.59萬元，較上年決算數減少8.52萬元，下降5%。主要原因是人員的減少。與年初預算數一致。
3.結轉結余情況。無
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2020年度一般公共財政撥款基本支出143.59萬元。其中：人員經費111.41萬元，較上年決算數減少3.99萬元，下降3%，主要原因是人員的減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、養老保險、職業年金、公務員醫療補助費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經費32.18萬元，較上年決算數減少4.53萬元，下降12?%，主要原因是人員的減少。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費用等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
?本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計0.8萬元，較年初預算數一致。較上年支出數基本持平。
（二）“三公”經費分項支出情況。無
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
2020年度本單位機關運行經費支出32.18萬元，比2019年度減少4.53萬元，下降12%，主要原因是人員的減少。機關運行經費主要用于辦公費、水電費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費用等，本年度培訓費用0.8萬元，主要是用于本單位的部門科級班干部培訓。費用支出較年初預算數持平。
（二）國有資產占用情況說明。無
（三）政府采購支出情況說明。無
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。無
（二）績效自評結果
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項目支出績效自評結果匯總表 |
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序號 |
項目名稱 |
預算金額 |
得分 |
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無 |
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六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
??聯系人：呂曉霞 ???電話：40258013
渝公網安備50011502001103號