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主任、各位副主任、各位委員：

　　按照《中華人民共和國預算法》等法律規定和區人大常委會的工作安排，受區政府委托，我向區人大常委會報告2015年全區財政決算情況。

　　一、全區財政收支決算情況

　　一般公共預算。2015年全區一般公共預算收入完成350，247萬元，為調整預算的100.6%，比上年增長11.9%，加上上級補助、一般債券轉貸收入、上年結轉、調入資金等，收入總量790，165萬元。全區一般公共預算支出592，219萬元，比上年增長10.2%，加上地方債券置換還本支出、上解市級、安排預算穩定調節基金等，支出總量751，045萬元。收支總量相抵后，年終結轉結余39，120萬元。全區實現收支平衡。

　　政府性基金預算。2015年全區政府性基金預算收入完成478，852萬元，為調整預算的100.1%，比上年增長15.2%，加上上級補助、專項地方債券轉貸收入、上年結轉等，收入總量628，273萬元。全區政府性基金預算支出523，404萬元，比上年增長22.5%，加上上解市級、地方債券置換還本支出、調出資金等，支出總量601，255萬元。收支總量相抵后，結轉下年27，018萬元。

　　國有資本經營預算。2015年全區國有資本經營預算收入12，014萬元，完成調整預算的100%，加上上級補助，收入總量為142，024萬元，實際支出142，024萬元。

　　社會保險基金預算。我市社會保險實行市級統籌，社會保險基金預算由市級統一編制，區縣不單獨編制。2015年，在市級社會保險基金預算中我區社會保險基金征收及支出完成情況如下：全區社會保險基金征收166，909萬元，增長16.1%，完成市級下達計劃的107.8%。其中：城鎮企業職工基本養老保險基金征收91，564萬元，城鄉居民社會養老保險基金征收5，611萬元，城鎮職工基本醫療保險基金征收50，525萬元，城鄉居民合作醫療保險基金征收7，409萬元，失業保險基金征收5，372萬元，工傷保險基金征收4，737萬元，生育保險基金征收1，691萬元。全區社會保險基金實現支出278，173萬元，增長19.3%。其中：城鎮企業職工基本養老保險基金支出188，542萬元，城鄉居民社會養老保險基金支出15，869萬元，城鎮職工基本醫療保險基金支出36，618萬元，城鄉居民合作醫療保險基金支出28，007萬元，失業保險基金支出3，682萬元，工傷保險基金支出3，708萬元，生育保險基金支出1，747萬元。

　　根據《預算法》以及《重慶市長壽區區級預算監督辦法》的規定，下面重點報告區本級財政決算情況。

　　二、區本級一般公共預算收支決算情況

　　2015年區本級一般公共預算收入完成350，247萬元，加上上級補助240，852萬元、一般債券轉貸收入154，500萬元、下級上解183萬元、上年結余30，146萬元和調入資金13，487萬元，收入總量789，415萬元。區本級一般公共預算支出560，996萬元，加上上解市級16，659萬元、地方債券置換還本支出129，500萬元、補助下級31，277萬元（含專款補助）和安排預算穩定調節基金12，667萬元后，支出總量751，099萬元。收支總量相抵后，各項結轉下年支出38，316萬元。區本級實現收支平衡。（見表1）

　　表1：2015年區本級一般公共預算收支平衡表

單位：萬元

 

項目名稱	年初預算數	調整預算數	執行數	決算數
一、收入總量	504,453	580,279	789,415	789,415
（一）一般公共預算收入	322,520	348,000	350,247	350,247
（二）上級補助收入	144,974	164,267	240,852	240,852
（三）下級上解收入			183	183
（四）一般債券轉貸收入		25,000	154,500	154,500
（五）上年結轉結余	29,239	29,525	30,146	30,146
（六）調入資金	7,720	13,487	13,487	13,487
二、支出總量	504,453	580,279	751,099	751,099
（一）一般公共預算支出	452,390	537,995	560,996	560,996
（二）補助下級支出	39,610	24,064	31,277	31,277
（三）上解市級支出	11,743	11,743	16,659	16,659
（四）債券還本支出	710	710	129,500	129,500
（五）預算穩定調節基金		5,767	12,667	12,667
三、結轉結余	-	-	38,316	38,316

 

　　備注：一般公共預算支出決算數大于調整預算支出數主要是年度執行中增加的專款收入相應增加支出造成。

　　與2015年執行數相比，收支總量無變化。

　　區本級預備費預算5，000萬元，實際支出3，403.01萬元，主要用于公共安全、民生項目及其他難以預見的開支，并已列入相關支出科目決算數。其中，公共安全相關支出1，423.39萬元（消防裝備和平安綜合治理裝備購置、應急救援大隊建設等）、民生項目支出1，346.41萬元（定制動車和區級儲備糧補貼、電視臺標準化建設等）、其他難以預見的開支633.21萬元（行政服務中心改造、信息化建設等）。

　　三、區本級政府性基金預算收支決算情況

　　2015年區本級政府性基金預算收入完成478，852萬元，加上級補助64，836萬元和專項地方債券轉貸收入48，500萬元和上年結轉36，085萬元，收入總量628，273萬元。區本級政府性基金預算支出518，581萬元，加上上解上級15，864萬元和補助下級4，823萬元、地方債券置換還本支出48，500萬元、調出資金13，487萬元后，支出總量601，255萬元。收支總量相抵后，結轉下年支出27，018萬元。（見表2）

　　表2：2015年區本級政府性基金預算收支平衡表

單位：萬元

項目名稱	年初預算數	調整預算數	執行數	決算數
一、收入總量	489,220	517,526	628,273	628,273
（一）政府性基金預算收入	450,180	478,486	478,852	478,852
（二）上級補助收入	2,876	2,955	64,836	64,836
（三）專項債券轉貸收入			48,500	48,500
（四）上年結轉	36,164	36,085	36,085	36,085
二、支出總量	489,220	517,526	601,255	601,255
（一）政府性基金預算支出	471,500	494,039	518,581	518,581
（二）補助下級支出			4,823	4,823
（三）上解市級支出	10,000	10,000	15,864	15,864
（四）債券還本支出			48,500	48,500
（五）調出資金	7,720	13,487	13,487	13,487
三、結轉下年	-	-	27,018	27,018

　　與2015年執行數相比，收支總量無變化。

　　四、區本級國有資本經營預算收支決算情況

　　2015年區本級國有資本經營預算收入12，014萬元，完成調整預算的100%，加上上級補助，收入總量為142，024萬元，實際支出142，024萬元。

　　與2015年執行數相比，收支總量無變化。

　　2015年，面對復雜嚴峻的宏觀經濟形勢和艱巨繁重的發展改革任務，在區委的領導和區人大、區政協的監督支持下，全區財政緊緊圍繞“科學發展、富民興區”總任務，持續打造“三地一中心”，努力建設“三大愿景”，統籌推進“穩增長、調結構、促改革、惠民生、防風險”，攻堅克難，扎實推動新常態下的各項財政工作，全區地方財政收入完成84.1億元，增長15.4%，其中一般公共預算收入完成35億元，增長11.9%；全年財政民生支出41.2億元，占一般公共預算支出的比例達到69.6%，圓滿地完成了區十七屆人大第五次會議批準的預算任務，較好地服務了全區經濟社會持續協調發展。

　　附表.pdf