| [ 索引號 ] | 11500221009304617A/2020-00018 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計;財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算;財政 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區龍河鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-12 | [ 發布日期 ] | 2020-10-12 |
重慶市長壽區龍河鎮人民政府2019年度部門決算情況說明
大中小????一、單位基本情況
長壽區龍河鎮位于長壽城區東北20公里處，東鄰墊江縣，南靠長壽湖、雙龍鎮、新市街道，西連葛蘭鎮，北接石堰鎮。政府駐地距長梁高速路合興立交橋出口200米，全鎮公路里程354公里，行政村暢通率達100%。總人口48368人，其中農業人口40556人，城鎮人口7812人，街鎮常住人口2378人，流動人口542人，人口密度每平方公里538人。轄區幅員面積89.9平方公里，其中耕地面積4744.4公頃。森林覆蓋率38%。街鎮建成面積55.82公頃，建筑面積27.22萬平方米，村莊建筑面積209.54萬平方米，農村人均住房面積44.6平方米。
(一)機構設置。
龍河鎮人民政府內設黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社區事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大辦公室、綜合行政執法辦公室、旅游服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、農業服務中心、建設環保服務中心17個機構。
(二)單位構成。
本單位為一級預算單位，部門決算機構共17個，均屬鎮政府分設的內部機構，其中行政序列的有10個，事業序列的有7個，我鎮年末實有人數88人。在職人數中行政55人，事業33人。
(三)機構改革情況。
本年度因機構改革畜牧站并入我鎮政府管理導致事業人員較上年增加9人，同時人員保障經費增加。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
??1.總體情況。2019年度收入總計10，120.12萬元，支出總計10，120.12萬元。收支較上年決算數減少11，363.28萬元、減少52.89%，主要原因是2019年鄉村振興慢城項目財政專項撥款以及慢城建設投入支出均較2018年減少。
??2.收入情況。2019年度收入合計10，114.90萬元，較上年決算數減少11，363.28萬元，減少52.91%，主要原因是鄉村振興慢城項目財政專項撥款較2018年減少。其中:財政撥款收入10，114.90萬元，占100.00%。
3.支出情況。2019年度支出合計10，114.90萬元，較上年決算數減少11，363.28萬元，減少52.91%，主要原因是慢城項目建設投入較2018年減少。其中:基本支出1，625.86萬元，占16.07%;項目支出8，489.04萬元，占83.93%。
??4.結轉結余情況。2019年度年末結轉結余5.22萬元。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
??2019年度財政撥款收、支總計10，120.12萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少11，363.28萬元，減少52.89%。主要原因是慢城項目財政專項撥款及項目建設投入較2018年減少。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
??1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入4，115.81萬元，較上年決算數增加82.15萬元，增長2.04%。主要原因是慢城項目財政專項撥款較2018年減少。
??2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出4，115.81萬元，較上年決算數增加82.15萬元，增長2.04%。主要原因是慢城項目建設投入較2018年減少。
??3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉結余5.22萬元。
??4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
??(1)一般公共服務支出1，444.74萬元，占35.10%。
??(2)文化旅游體育與傳媒支出98.05萬元，占2.38%。
??(3)社會保障與就業支出1，509.61萬元，占36.68%，較年初預算數減少5.21萬元，下降0.34%，主要原因是社會保障與就業支出的受益對象人數較年初產生了增減變動。
??(4)衛生健康支出42.66萬元，占1.04%。
??(5)節能環保支出90.60萬元，占2.20%。
??(6)農林水支出929.88萬元，占22.59%。
??(7)災害防治及應急管理支出0.27萬元，占0.01%。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
??2019年度一般公共財政撥款基本支出1，625.86萬元。其中:人員經費1，434.59萬元，較上年決算數增加67.44萬元，增長4.93%，主要原因是2019年機關在職在編人員以及臨聘人員相較2018年人數有增加。人員經費用途主要包括人員的基本工資、績效考核、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費191.27萬元，較上年決算數減少8.33萬元，減少4.17%，主要原因是日常行政運行中對于行政開支的節省控制。公用經費用途主要包括辦公費、電費、郵電費、差旅費等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
??2019年度政府性基金預算財政撥款本年收入5，999.09萬元，較上年決算數減少11，445.43萬元，減少65.61%，主要原因是慢城一期項目接近完工，投入相對減少以及國有土地使用權出讓相關項目建設投入資金的減少。本年支出5，999.09萬元，較上年決算數減少11，445.43萬元，減少65.61%，主要原因是慢城一期項目接近完工，投入相對減少以及國有土地使用權出讓相關項目建設投入資金的減少。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體情況說明
2019年度“三公”經費支出決算數較上年“三公”經費決算支出數增加0.50萬元，增長3.63%，主要原因是2019年車輛運管維護成本提高，再加上車輛使用年限長老化嚴重維修頻次增加。
(二)“三公”經費分項支出情況
公務車運行維護費14.09萬元，主要用于機關日常工作所需公務車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較上年支出數增加0.64萬元，增長4.76%，主要原因是2019年車輛運管維護成本提高，再加上車輛使用年限長老化嚴重維修頻次增加。
公務接待費0.20萬元，主要用于接待國內其他單位到我單位學習交流鄉村振興工作情況以及接受相關上級部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較上年支出數減少0.14萬元，減少41.18%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
(三)“三公”經費實物量情況
2019年度本單位未產生因公出國(境)支出;未產生公務用車購置支出，公務車保有量為5輛;國內公務接待4批次44人，其中:無國內外事接待、無國(境)外公務接待支出。2019年本部門人均接待費45.98元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.82萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關運行經費情況說明。
2019年度本部門機關運行經費支出171.58萬元，機關運行經費主要用于開支，主要用于辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費等。機關運行經費較上年決算數增加62.13萬元，增長56.77%，主要原因是慢城項目建設以及鄉村振興工作的開展導致機關事務較2018年有所增加。
??此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出18.00萬元，較上年決算數增加5.11萬元，增長39.64%，主要原因是2019年因實際工作任務加重導致開展會議次數的增加。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出5.98萬元，較上年決算數增加0.08萬元，增長1.36%，主要原因是2019年參加培訓次數人數較2018年有所增加。
(二)國有資產占用情況說明。
截至2019年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車3輛，其他用車主要是專職消防隊的消防車輛以及垃圾清運車輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套)，單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明。
2019年度本部門政府采購支出總額4，106.08萬元，其中:政府采購貨物支出114.10萬元、政府采購工程支出3，704.18萬元、政府采購服務支出287.81萬元。授予中小企業合同金額401.91萬元，占政府采購支出總額的9.79%，其中:授予小微企業合同金額401.91萬元，占政府采購支出總額的9.79%。主要用于垃圾清掃清運、農村四好路、脫貧攻堅、水利建設等項目采購。??
五、專業名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(七)結余分配:指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
附件下載：
1.財政撥款收入支出決算總表.xls
2.機構運行信息表.xls
3.收入決算表.xls
4.收入支出決算總表.xls
5.一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xls
6.一般公共預算財政撥款收入支出決算表.xls
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls
8.支出決算表.xls
渝公網安備50011502001103號