| [ 索引號 ] | 11500221009303876H/2020-00022 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區江南街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-12 | [ 發布日期 ] | 2020-10-12 |
重慶市長壽區江南街道辦事處2019年度部門決算情況說明
大中小一、部門基本情況
江南街道辦事處轄區面積69平方公里，轄7個村，2個社區，現有常住人口3萬人，戶籍人口2.3萬人，其主要企業為重慶鋼鐵集團環保搬遷由重慶大渡口區于2007年來我處落戶。
2019年因機構改革，區下達江南街道辦事處編制人數87人，比2018年增加3人，其中：行政編制37人。實有人數82人，其中行政機關人員35人，事業編制50人，實有47人。其中：江南財政所為區財政局管理的全額撥款參公事業單位，財政所現有編制6人，實有人數6人。
（一） 職能職責
（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本地與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。
（二）機構設置
江南街道辦事處設置黨政辦公室、黨建辦公室、人大辦公室、民政和社區事務辦公室 、經發辦公室、財政辦公室、平安建設辦公室、應急管理辦公室。
（三）單位構成
江南街道由行政單位編制和事業單位編制人員構成，其中行政機關人員編制37人，實有35人，事業編制50人，實有人員47人，其中：事業單位有，社區事務服務中心、農業服務中心、社區文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、建設環保服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊等7個部門
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計7,018.22萬元，支出總計7,018.22萬元。收支較上年決算數增加2,981.78萬元、增長73.87%，主要原因是.一是人員增加人員經費支出。二是增加三峽后續項目資金2974.69萬元。.
2.收入情況。2019年度收入合計7,018.22萬元，較上年決算數增加2,981.78萬元，增長73.87%，主要原因是：一是人員增加，增加人員經費支出。二是增加三峽后續項目資金2974.69萬元。其中：財政撥款收入7,018.22萬元，占100.00%。
3.支出情況。2019年度支出合計7,018.22萬元，較上年決算數增加2,981.78萬元，增長73.87%，主要原因是：一是人員增加，增加人員經費支出。二是增加三峽后續項目資金2974.69萬元，其中：基本支出1,826.65萬元，占26.03%；項目支出5,191.56萬元，占73.97%。
4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%.
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計7,018.22萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加2,981.78萬元，增長73.87%。主要原因是：人員經費增加，增加三峽后續項目資金2974.69萬元。所以支出較上年增加73.87%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入3,438.21萬元，較上年決算數增加7.13萬元，增長0.21%。主要原因是單位職工工資及目標考核調標、民政優撫、城市低保、農村低保調標等。
2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出3,438.21萬元，較上年決算數增加7.13萬元，增長0.21%。主要原因是主要原因是單位職工工資及目標考核調標、民政優撫、城市低保、農村低保調標等。
3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出864.07萬元，占25.13%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，
（2）外交支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（3）國防支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
????（4）公共安全支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
????（5）教育支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
????（6）科學技術支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（7）文化旅游體育與傳媒支出47.36萬元，占1.38%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
????（8）社會保障與就業支出1,689.74萬元，占49.15%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是民政優撫提標、城市農村低保調標等。
（9）衛生健康支出87.71萬元，占2.55%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是機構改革后人員增加。
（10）節能環保支出5.80萬元，占0.17%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（11）城鄉社區支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（12）農林水支出563.29萬元，占16.38%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（13）交通運輸支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（14）資源勘探信息等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（15）商業服務業等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（16）金融支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（17）援助其他地區支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（18）自然資源海洋氣象等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（19）住房保障支出176.60萬元，占5.14%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是職工工資調標增加住房公積金。
（20）糧油物資儲備支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（21）災害防治及應急管理支出3.64萬元，占0.11%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（22）其他支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（23）債務付息支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00元，增長0.00%。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出1,826.65萬元。其中：人員經費1,570.50萬元，較上年決算數增加108.34萬元，增長7.41%，主要原因是：19年機構改革后增加了人員和分設了機構，所以增加了人員經費支出。公用經費256.15萬元，較上年決算數增加15.55萬元，增長5.72%。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入3,580.00萬元，較上年決算數增加2,974.64萬元，增長491.38%，主要原因是增加了三峽后續項目資金。本年支出3,580.00萬元，較上年決算數增加2,974.64萬元，增長491.38%，主要原因是：本街道屬于三峽移民街鎮，本年增加了三峽后續項目建設資金2974.64萬元。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2019年度“三公”經費支出共計16.13萬元，較年初預算數減少0.27萬元，下降1.65%，主要原因是：一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，未安排人員出國出訪。
（二）“三公”經費分項支出情況
2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，公務車購置費0.00萬元，公務車運行維護費10.12萬元，主要用于機要文件交換、救災救濟、扶貧工作等所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.18萬元，下降1.75%。? 公務接待費6.01萬元，主要用于接待主要用于接待國內其他到我單位學習調研，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.09萬元，下降1.48%，。較上年支出數增加0.54萬元，增長8.24%。
（三）“三公”經費實物量情況
2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待30批次550人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費109.27元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.37萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出234.73萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費”，也可具體說明支出事由及金額）。機關運行經費較上年決算數增加7.32萬元，增長3.02%，主要原因是差旅費和維修維護費增長。
此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出7.50萬元，較上年決算數增加1.25萬元，增長14.29%，主要原因是扶貧工作會議次數增加。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出13.20萬元，較上年決算數增加2.12萬元，增長13.84%，主要原因是培訓人員增加。
（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額4,014.71萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出4,014.71萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。主要用于采購工程項目采購、辦公設備設施采購等。
五、預算績效管理情況說明
本單位今年未開展績效評估。
六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋道項級。若有刪減注意調整段落序號。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反應。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：制單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：制單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
渝公網安備50011502001103號