| [ 索引號 ] | 11500221009303761B/2020-00302 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區政府辦公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-02-07 | [ 發布日期 ] | 2020-02-06 |
重慶市長壽區人民政府辦公室2020年部門預算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.負責區政府會議的準備工作，協助區政府領導組織實施會議決定事項。
2.協助區政府領導組織起草或審核以區政府、區政府辦公室名義發布的公文。
3.研究區政府各部門和街道辦事處、鎮人民政府請示或報告的問題，提出審核處理意見，報區政府領導同志審批。
4.貫徹執行外事工作的方針、政策、法律法規和決策部署；負責區政府對外交流合作協調工作，承擔區內重大外事活動的管理；負責區內因公組團出國、到港、澳、臺手續的辦理和管理工作。
5.承擔方針政策、重要工作、重要批示、領導交辦事項等工作的督查督辦。牽頭協調并指導政府系統督查工作。
6.督促檢查區政府各部門和各街道辦事處、鎮人民政府對市政府和區政府文件、會議決定事項及區政府領導同志批示的落實情況，及時向區政府領導報告。
7.負責區政府承辦的人大代表建議、政協提案的督促辦理工作。
8.負責牽頭開展全區效能建設相關工作。
9.承擔區政府政務值班和“12345一號通”全區政務服務熱線工作，及時傳達和督促落實市、區政府領導同志指示。
10.承擔市（區）長公開信箱辦理工作；負責區政府辦公室政務（政府信息）公開日常工作；指導協調全區政務（政府信息）公開工作。
11.完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）單位構成。
內設機構為綜合科、行政科、政工科、文秘一科、文秘二科、文秘三科、會聯科、信息科、外事科、督查科、效能科、區政府值班室、政務公開科。
（三）本輪機構改革相關情況。
根據《重慶市長壽區機構改革實施意見》（長壽委發〔2019〕3號）文件，區政府辦公室的應急管理職責整合至新組建的區應急管理局，區政府辦公室（區政府法制辦公室）的相關政府法制工作職責整合至重新組建的區司法局，在區政府辦公室政策研究工作職責基礎上，組建區政府研究室。根據機構改革方案，劃轉工作職責，減少“其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出”財政撥款收支預算項目經費38.00萬元；減少“參事事務”財政撥款收支預算項目經費39.40萬元；并相應減少基本支出中的人員經費和公用經費。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2020年收入總計1892.79萬元，其中上年結轉54.30萬元，其中2020年年初預算收入1838.49萬元。2020年年初預算收入1838.49萬元的構成為：一般公共預算撥款1838.49萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。年初預算收入較去年減少480.53萬元，主要是機構改革項目的劃轉和已有項目的調整。
（二）支出預算：2020年支出總計1892.79萬元，其中：一般公共服務支出1621.98萬元，教育支出6.12萬元，社會保障和就業支出155.33萬元，衛生健康支出57.35萬元，住房保障支出52.02萬元。
三、部門預算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款收入1838.49萬元，一般公共預算財政撥款支出1838.49萬元，比2019年減少480.53萬元。其中：基本支出1218.49萬元，比2019年減少263.03萬元，主要原因是機構改革人員減少等，基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員費用、保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出620.00萬元，比2019年增加減少217.50萬元，主要原因是機構改革項目的減少和一次性項目的減少，項目經費主要用于綜合協調外事服務、行政管理事務、督查及效能專項業務、政務公開專項事務、應急值守及信息等版塊工作。
2020年未使用政府性基金預算撥款安排的收支。
四、“三公”經費情況說明
2020年“三公”經費預算72.50萬元，比2019年增加20.00萬元。其中：因公出國（境）費用45.00萬元，比2019年增加25.00萬元，主要原因是2020年有因公出國（境）的工作安排；公務接待費5.00萬元，比2019年減少5.00萬元，主要原因是公務接待支出的規范；公務用車運行維護費22.50萬元，與2019年一致；公務用車購置費0萬元，與2019年一致。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2020年一般公共預算財政撥款運行經費292.83萬元，比上年減少98.01萬元，主要原因為機構改革人員減少等，其主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。2020年政府采購預算總額157.10萬元：政府采購貨物預算37.10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算120.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購157.10萬元：政府采購貨物預算37.10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算120.00萬元。
（三）績效目標設置情況。
根據預算績效管理要求，我單位2020年項目支出均實行了績效目標管理，涉及項目資金674.30萬元，其中一般公共預算當年財政撥款620.00萬元，上年結轉54.30萬元。項目資金涉及一般性項目5個，涉及資金674.30萬元，無重點專項。
（四）國有資產占有使用情況。截至2019年12月，我單位共有公務用車5輛，其中機要通信車1輛、應急用車4輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?部門預算公開聯系人：葉春艷??聯系方式：023-40258063
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重慶市長壽區人民政府辦公室2020年預算公開表.pdf
渝公網安備50011502001103號