| [ 索引號 ] | 115002210093037103/2024-00005 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區發展改革委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-01-25 | [ 發布日期 ] | 2024-01-25 |
重慶市長壽區發展和改革委員會2024年部門預算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責。
1、負責擬訂并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃；
2、負責國民經濟和社會發展運行態勢的監測、分析和調度；
3、負責國民經濟與社會發展的重大政策研究銜接；
4、負責推進經濟結構戰略性調整優化；
5、負責全社會固定資產投資調控，規劃重大建設項目和生產力布局，統籌協調推進重大項目建設的責任；
6、負責貫徹落實國家和市公共資源交易有關方針政策和法律、法規、規則，會同有關部門建立相關監督管理制度并對執行情況實施監督檢查，統籌指導協調全區公共資源交易活動，指導協調政府采購、國有產權交易、土地使用權和礦山權出讓等公共資源交易活動的監督管理，對區級審批、核準依法必須招標的工程建設項目招標投標活動實施監督、管理和執法，受理投訴、依法查處違法違規行為；
7、負責指導推進和綜合協調綜合經濟體制改革、供給側結構性改革、投融資改革、統籌城鄉綜合配套改革調度等改革工作的責任；
8、負責研究對內對外開放的重大問題等工作；
9、負責研究能源發展的重大戰略問題，擬訂能源發展中長期規劃和年度計劃、政策并組織實施；
10、負責重要商品總量平衡和宏觀調控的責任；
11、負責全區價格總水平的調控和綜合平衡；
12、負責推進可持續發展戰略職責；
13、負責糧食市場、儲備糧管理等工作；
14、負責牽頭開展全區社會信用體系建設工作；
15、負責油氣長輸管道安全監管工作；
16、負責區政府設在我委的區深入推動長江經濟帶發展加快建設山清水秀美麗之地建設領導小組辦公室、區創新驅動發展領導小組辦公室、區公務用車制度改革領導小組辦公室、社會信用體系聯席會議辦公室、區推動長江經濟帶發展領導小組辦公室、區產業轉型升級領導小組辦公室、區電網建設指揮部辦公室、區行政審批告知承諾制辦公室、區沿江老工業區搬遷改造工作領導小組辦公室、區保障和改善民生行動計劃聯席會議辦公室、區油氣長輸管道安全隱患整改工作領導小組辦公室共11個臨時機構承擔的相關事務工作；
17、負責牽頭國務院大督查、中央政策措施落實和審計問題整改統籌等相關工作；
18、負責牽頭全區民生實事統籌、協調等相關工作。
19、負責承擔國防動員綜合協調、政策法規、規劃計劃、動員準備、潛力資源、新域新質、網信數據、訓練演練、組織實施、督導落實和人民防空建設管理等職能，以及組織指導協調軍事設施保護職能。
（二）單位構成。
重慶市長壽區發展和改革委員會是重慶市長壽區人民政府工作部門，為正處級。目前，區發展改革委機關內設辦公室、綜合經濟科、固定資產投資科、重點項目科、公共資源交易監督管理科、農村經濟發展科、糧油管理科、體制改革發展科、能源科、行政審批科、成本調查與收費管理科、社會事業與信用建設科、資環科、評估督導科、行政執法檢查科、國防動員科共16個科室。下設重慶市長壽區經濟研究發展中心（正處級事業單位）和重慶市長壽區價格認證中心（正科級參公事業單位）共2個委屬事業單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數3313.29萬元，其中：一般公共預算撥款3313.29萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加705.68萬元，主要是人防經費撥款增加600萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數3313.29萬元，其中：一般公共服務支出1540.7萬元，國防支出600萬元，教育支出5.74萬元，社會保障和就業支出193.59萬元，衛生健康支出67.49萬元，住房保障支出77.07萬元，糧油物資儲備支出828.7萬元。支出較去年增加705.68萬元，主要是基本支出增加144.61萬元，項目支出增加561.06萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入3313.29萬元，一般公共預算財政撥款支出3313.29萬元，比2023年增加705.68萬元。其中：基本支出1290.09萬元，比2023年增加144.64萬元，主要原因是發改委人員增加，相應的人員經費、公用經費增加，主要用于保障發展改革委在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出2023.2萬元，比2023年增加561.06萬元，主要原因是機構改革后，我委增設了國防動員科，相應增加了人民防空項目經費600萬元，主要用于公共人防工程項目、人防管護、人防通信指揮及宣傳教育等重點工作。
2024年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元，主要原因是區發展改革委2023年、2024年均無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算28.6萬元，比2023年增加8.08萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，較2023年無變化，主要原因是我委2023年、2024年均未安排因公出國（境）的支出；公務接待費12.6萬元，比2023年增加5.58萬元，主要原因是疫情結束后，我委的公務接待機會增多，相應的公務接待費增加；公務用車運行維護費16萬元，比2023年增加2.5萬元，主要原因是機構改革后，住建委劃撥了一輛人防車到我委，我委的公務車保有量從3輛增加至4輛，因此公務用車的保險費、維修維護費、油費等相應增加；公務用車購置費0萬元，較2023年無變化；主要原因是我委2023年、2024年均未安排購置公務車的支出。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費193.05萬元，比上年增加17.3萬元，主要原因為人員增加，人頭經費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我委2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款2023.2萬元。其中：一般項目7個，涉及資金166.01萬元；重點專項3個，涉及資金1857.19萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車2輛、特種專業技術用車1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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