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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

2.協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。

3.研究區(qū)政府各部門和街道辦事處、鎮(zhèn)人民政府請示或報(bào)告的問題，提出審核處理意見，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

4.貫徹執(zhí)行外事工作的方針、政策、法律法規(guī)和決策部署；負(fù)責(zé)區(qū)政府對外交流合作協(xié)調(diào)工作，承擔(dān)區(qū)內(nèi)重大外事活動(dòng)的管理；

5.承擔(dān)方針政策、重要工作、重要批示、領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)等工作的督查督辦。牽頭協(xié)調(diào)并指導(dǎo)政府系統(tǒng)督查工作。

6.督促檢查區(qū)政府各部門和各街道辦事處、鎮(zhèn)人民政府對市政府和區(qū)政府文件、會(huì)議決定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的落實(shí)情況，及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

7.負(fù)責(zé)區(qū)政府承辦的人大代表建議、政協(xié)提案的督促辦理工作。

8.負(fù)責(zé)牽頭開展全區(qū)效能建設(shè)相關(guān)工作。

9.承擔(dān)區(qū)政府政務(wù)值班和“12345一號通”全區(qū)政務(wù)服務(wù)熱線工作，及時(shí)傳達(dá)和督促落實(shí)市、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。

10.承擔(dān)市（區(qū)）長公開信箱辦理工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室政務(wù)（政府信息）公開日常工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)政務(wù)（政府信息）公開工作。

11.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門根據(jù)職能職責(zé)設(shè)置了15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是綜合科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、信息科、金融科、外事科（區(qū)委外辦綜合科）、會(huì)聯(lián)科、督查科、組織人事科、政務(wù)科、區(qū)政府值班室、行政科。

本部門管理的獨(dú)立核算的正處級公益一類事業(yè)單位重慶市長壽區(qū)人民政府電子政務(wù)中心，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括綜合科、項(xiàng)目評審科、網(wǎng)站管理科、外網(wǎng)運(yùn)維科、應(yīng)急保障科、信息資源科。

二、部門決算收支情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計(jì)2674.33萬元，支出總計(jì)2674.33萬元。收、支與2023年度相比，增加368.57萬元，增長16%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)增加原區(qū)政府研究室和區(qū)財(cái)政局金融管理的職能職責(zé)相關(guān)項(xiàng)目及人員費(fèi)用。

2.收入情況。2024年度收入合計(jì)2674.33萬元，與2023年度相比，增加368.57萬元，增長16%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)增加原區(qū)政府研究室和區(qū)財(cái)政局金融管理的職能職責(zé)相關(guān)項(xiàng)目及人員費(fèi)用。其中：財(cái)政撥款收入2674.33萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0萬元，占0.00%；其他收入0萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計(jì)2674.33萬元，與2023年度相比，增加368.57萬元，增長16%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)增加原區(qū)政府研究室和區(qū)財(cái)政局金融管理的職能職責(zé)相關(guān)項(xiàng)目及人員費(fèi)用。其中：基本支出1550.78萬元，占57.99%；項(xiàng)目支出1123.55萬元，占42.01%；經(jīng)營支出0萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比，無增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2674.33萬元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加368.57萬元，增長16%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)增加原區(qū)政府研究室和區(qū)財(cái)政局金融管理的職能職責(zé)相關(guān)項(xiàng)目及人員費(fèi)用。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2674.33萬元，與2023年度相比，增加368.57萬元，增長16%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)增加原區(qū)政府研究室和區(qū)財(cái)政局金融管理的職能職責(zé)相關(guān)項(xiàng)目及人員費(fèi)用。較年初預(yù)算數(shù)增加463.64萬元，增長21%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)增加原區(qū)政府研究室和區(qū)財(cái)政局金融管理的職能職責(zé)相關(guān)項(xiàng)目及人員費(fèi)用。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2674.33萬元，與2023年度相比，增加368.57萬元，增長16%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)增加原區(qū)政府研究室和區(qū)財(cái)政局金融管理的職能職責(zé)相關(guān)項(xiàng)目及人員費(fèi)用。較年初預(yù)算數(shù)增加463.64萬元，增長21%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)增加原區(qū)政府研究室和區(qū)財(cái)政局金融管理的職能職責(zé)相關(guān)項(xiàng)目及人員費(fèi)用。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比，無增減。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出2184.81萬元，占81.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加323.16萬元，增長17.4%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)增加原區(qū)政府研究室和區(qū)財(cái)政局金融管理的職能職責(zé)相關(guān)項(xiàng)目及人員費(fèi)用。

??? （2）教育支出5.95萬元，占0.22%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.15萬元，增長2.6%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)增加原區(qū)政府研究室和區(qū)財(cái)政局金融管理的職能職責(zé)相關(guān)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。

??? （3）社會(huì)保障和就業(yè)支出320.08萬元，占11.97%，較年初預(yù)算數(shù)增加116.27萬元，增長57.1%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)增加原區(qū)政府研究室和區(qū)財(cái)政局金融管理的職能職責(zé)相關(guān)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金等經(jīng)費(fèi)。

??? （4）衛(wèi)生健康支出78.21萬元，占2.92%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.84萬元，增長17.8%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)增加原區(qū)政府研究室和區(qū)財(cái)政局金融管理的職能職責(zé)相關(guān)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（5）住房保障支出85.27萬元，占3.19%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.21萬元，增長16.7%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)增加原區(qū)政府研究室和區(qū)財(cái)政局金融管理的職能職責(zé)相關(guān)人員的住房公積金經(jīng)費(fèi)。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1550.78萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1351.87萬元，與2023年度相比，增加190.13萬元，增長16.4%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)增加原區(qū)政府研究室和區(qū)財(cái)政局金融管理的職能職責(zé)相關(guān)人員費(fèi)用。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資津貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療、住房公積金、臨聘包干工資福利、撫恤金、退休生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)198.91萬元，與2023年度相比，增加4.48萬元，增長2.3%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)增加原區(qū)政府研究室和區(qū)財(cái)政局金融管理的職能職責(zé)相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)24.81萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少19.19萬元，下降43.6%，主要原因是本年度未安排因公出國（境）活動(dòng)。較上年支出數(shù)減少10.22萬元，下降29.2%，主要原因是本年度未安排因公出國（境）活動(dòng)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2024年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少20萬元，下降100%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)政府過緊日子十條措施，厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出，本年度未安排因公出國（境）活動(dòng)。較上年支出數(shù)減少9.59萬元，下降100%，主要原因是本年度未安排因公出國（境）活動(dòng)。

?公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，與2023年度相比，無增減。本部門根據(jù)《重慶市長壽區(qū)財(cái)政局關(guān)于公務(wù)用車處置的通知》（長財(cái)辦﹝2024﹞6號）文件單位公務(wù)用車渝A3P013集中拍賣處置后，更新替換一輛新能源應(yīng)急保障車輛。

?公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24萬元，主要用于公務(wù)用車ETC通行費(fèi)、洗車費(fèi)、停車費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)政府過緊日子十條措施，厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出。較上年支出數(shù)增加0.03萬元，增長0.1%，主要原因是車輛維修頻次略有增加。

?公務(wù)接待費(fèi)0.81萬元，主要用于接待相關(guān)金融機(jī)構(gòu)來長簽約合作或者調(diào)研費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.81萬元，增長100%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后未合理預(yù)估金融職能職責(zé)相關(guān)的接待支出。較上年支出數(shù)減少0.66萬元，下降44.9%，主要原因是本年度外事接待人次減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

?2024年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待7批次79人，其中：國內(nèi)外事接待1批次，7人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費(fèi)102.09元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)4萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出1.85萬元，與2023年度相比，減少5.51萬元，下降74.9%，主要原因是上年舉行中烏經(jīng)貿(mào)合作交流會(huì)議，而本年度沒有籌辦此類大型會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出6.55萬元，與2023年度相比，減少6.13萬元，下降48.3%，主要原因是本年培訓(xùn)主要針對業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)和常規(guī)公需科目培訓(xùn)，而黨員教育費(fèi)用未列此科目。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出162.67萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少31.76萬元，下降16.3%，主要原因是人員的增減變動(dòng)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出總額11.27萬元，其中：政府采購貨物支出11.27萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額11.27萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.27萬元，占政府采購支出總額的100 %。主要用于采購框架協(xié)議里的打印機(jī)、空調(diào)、復(fù)印紙等貨物。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對部門整體和10個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金1123.55萬元。

（二）績效自評結(jié)果

績效自評結(jié)果詳見附件2024年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項(xiàng)目績效自評結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績效自評表》）。

（三）財(cái)政績效評價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對本部門開展績效評價(jià)。

?? ?六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

??? 本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

??? 葉春艷?? 023-40258063

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