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??? 一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

2.協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。

3.研究區(qū)政府各部門(mén)和街道辦事處、鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示或報(bào)告的問(wèn)題，提出審核處理意見(jiàn)，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

4.貫徹執(zhí)行外事工作的方針、政策、法律法規(guī)和決策部署；負(fù)責(zé)區(qū)政府對(duì)外交流合作協(xié)調(diào)工作，承擔(dān)區(qū)內(nèi)重大外事活動(dòng)的管理；負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)因公組團(tuán)出國(guó)、到港、澳、臺(tái)手續(xù)的辦理和管理工作。

5.承擔(dān)方針政策、重要工作、重要批示、領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)等工作的督查督辦。牽頭協(xié)調(diào)并指導(dǎo)政府系統(tǒng)督查工作。

6.督促檢查區(qū)政府各部門(mén)和各街道辦事處、鎮(zhèn)人民政府對(duì)市政府和區(qū)政府文件、會(huì)議決定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的落實(shí)情況，及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

7.負(fù)責(zé)區(qū)政府承辦的人大代表建議、政協(xié)提案的督促辦理工作。

8.負(fù)責(zé)牽頭開(kāi)展全區(qū)效能建設(shè)相關(guān)工作。

9.承擔(dān)區(qū)政府政務(wù)值班和“12345一號(hào)通”全區(qū)政務(wù)服務(wù)熱線工作，及時(shí)傳達(dá)和督促落實(shí)市、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。

10.承擔(dān)市（區(qū)）長(zhǎng)公開(kāi)信箱辦理工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室政務(wù)（政府信息）公開(kāi)日常工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)政務(wù)（政府信息）公開(kāi)工作。

11.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門(mén)是獨(dú)立核算的行政單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包含綜合科、行政科、政工科、文秘一科、文秘二科、文秘三科、會(huì)聯(lián)科、信息科、外事科（區(qū)委外辦綜合科）、督查科、效能科、區(qū)政府值班室、政務(wù)公開(kāi)科。

本部門(mén)管理的正處級(jí)公益一類事業(yè)單位重慶市長(zhǎng)壽區(qū)人民政府電子政務(wù)中心，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包含綜合科、項(xiàng)目評(píng)審科、網(wǎng)站管理科、外網(wǎng)運(yùn)維科、應(yīng)急保障科、信息資源科。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)2305.76萬(wàn)元，支出總計(jì)2305.76萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少400.33萬(wàn)元，下降14.79%，主要原因是項(xiàng)目支出的壓縮和變更。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)2305.76萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少400.33萬(wàn)元，下降14.79%，主要原因是項(xiàng)目支出的壓縮和變更。其中：財(cái)政撥款收入2305.76萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)2305.76萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少400.33萬(wàn)元，下降14.79%，主要原因是項(xiàng)目支出的壓縮和變更。其中：基本支出1356.17萬(wàn)元，占58.82%；項(xiàng)目支出949.59萬(wàn)元，占41.18%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2305.76萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少400.33萬(wàn)元，下降14.79%。主要原因是項(xiàng)目支出的壓縮和變更。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2305.76萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少400.33萬(wàn)元，下降14.79%。主要原因是項(xiàng)目支出的壓縮和變更。較年初預(yù)算數(shù)減少93.62萬(wàn)元，下降3.90%。主要原因是項(xiàng)目支出的減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2305.76萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少400.33萬(wàn)元，下降14.79%。主要原因是項(xiàng)目支出的壓縮和變更。較年初預(yù)算數(shù)減少93.62萬(wàn)元，下降3.90%。主要原因是項(xiàng)目支出的減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1870.95萬(wàn)元，占81.14%，較年初預(yù)算數(shù)減少160.17萬(wàn)元，下降7.89%，主要原因是項(xiàng)目支出的壓縮和變更。

??? （2）教育支出6.05萬(wàn)元，占0.26%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出266.07萬(wàn)元，占11.54%，較年初預(yù)算數(shù)增加51.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.18%，主要原因是人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金變化和撫恤金的增加。

（4）衛(wèi)生健康支出69.77萬(wàn)元，占3.03%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.36萬(wàn)元，下降0.51%，主要原因是人員增減變化引起的。

（5）住房保障支出92.92萬(wàn)元，占4.03%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.40%，主要原因是人員增減變化引起的。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1356.17萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1161.74萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加72.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.67%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、住房公積金變化和撫恤金增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資津貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、死亡撫恤、醫(yī)療、住房公積金、一次性退休補(bǔ)貼、退休健康休養(yǎng)費(fèi)等支出。公用經(jīng)費(fèi)194.43萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加13.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.51%，主要原因是人員變動(dòng)引起。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。????

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

?? （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)35.03萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少12.97萬(wàn)元，下降27.02%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)政府過(guò)緊日子十條措施，厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出。較上年支出數(shù)增加9.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.46%，主要原因是安排了一批2人次因公出國(guó)（境）。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用9.59萬(wàn)元，主要是用于出訪英國(guó)、匈牙利。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少10.41萬(wàn)元，下降52.05%，主要原因是未安排其他批次因公出國(guó)（境）。較上年支出數(shù)增加9.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是安排了一批2人次因公出國(guó)（境）執(zhí)行招商引資、項(xiàng)目洽談、友城建設(shè)等任務(wù)。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.97萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)ETC通行費(fèi)、洗車(chē)費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.03萬(wàn)元，下降11.22%，較上年支出數(shù)減少0.91萬(wàn)元，下降3.66%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)政府過(guò)緊日子十條措施，厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出。

公務(wù)接待費(fèi)1.47萬(wàn)元，主要用于接待中新峰會(huì)時(shí)馬來(lái)西亞駐廣州領(lǐng)事館的嘉賓；接待匈牙利駐重慶總領(lǐng)事一行；接待中烏經(jīng)貿(mào)合作交流會(huì)嘉賓等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.00%，較上年支出數(shù)增加0.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)86.08%，主要原因是工作實(shí)際需要安排的接待人次的增加。

?? （三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)1個(gè)團(tuán)組，2人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為6輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次72人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待3批次，69人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)203.85元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)4.00萬(wàn)元。

???? 四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

??? （一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出7.36萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)130.00%，主要原因是召開(kāi)區(qū)政務(wù)公開(kāi)培訓(xùn)會(huì)議和中烏經(jīng)貿(mào)合作交流會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出12.68萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)86.20%，主要原因是黨員教育、業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)、事業(yè)人員崗位培訓(xùn)等的實(shí)際支出變化。

?? （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出194.43萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加13.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.51%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)政府過(guò)緊日子十條措施的基礎(chǔ)上人員增減及相關(guān)經(jīng)費(fèi)的變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛6輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

???? 五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門(mén)整體和8個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金949.59萬(wàn)元。??

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果詳見(jiàn)附件2023年度績(jī)效自評(píng)公開(kāi)表（《部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》）。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

? 區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

??? 六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

??? （五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

??? 七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

區(qū)政府辦財(cái)務(wù)室：023-40258063

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