| [ 索引號 ] | 11500221009303761B/2023-00010 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)政府辦公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-13 |
重慶市長壽區(qū)人民政府辦公室2022年度部門決算情況說明
大中小????一、部門基本情況
（一）職能職責
1.負責區(qū)政府會議的準備工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項。
2.協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。
3.研究區(qū)政府各部門和街道辦事處、鎮(zhèn)人民政府請示或報告的問題，提出審核處理意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
4.貫徹執(zhí)行外事工作的方針、政策、法律法規(guī)和決策部署；負責區(qū)政府對外交流合作協(xié)調(diào)工作，承擔區(qū)內(nèi)重大外事活動的管理；負責區(qū)內(nèi)因公組團出國、到港、澳、臺手續(xù)的辦理和管理工作。
5.承擔方針政策、重要工作、重要批示、領(lǐng)導(dǎo)交辦事項等工作的督查督辦。牽頭協(xié)調(diào)并指導(dǎo)政府系統(tǒng)督查工作。
6.督促檢查區(qū)政府各部門和各街道辦事處、鎮(zhèn)人民政府對市政府和區(qū)政府文件、會議決定事項及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的落實情況，及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報告。
7.負責區(qū)政府承辦的人大代表建議、政協(xié)提案的督促辦理工作。
8.負責牽頭開展全區(qū)效能建設(shè)相關(guān)工作。
9.承擔區(qū)政府政務(wù)值班和“12345一號通”全區(qū)政務(wù)服務(wù)熱線工作，及時傳達和督促落實市、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。
10.承擔市（區(qū)）長公開信箱辦理工作；負責區(qū)政府辦公室政務(wù)（政府信息）公開日常工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)政務(wù)（政府信息）公開工作。
11.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括綜合科、行政科、政工科、文秘一科、文秘二科、文秘三科、會聯(lián)科、信息科、外事科（區(qū)委外辦綜合科）、督查科、效能科、區(qū)政府值班室、政務(wù)公開科。
????二、部門決算情況說明
????（一）收入支出決算總體情況說明
????1.總體情況。2022年度收入總計2,706.09萬元，支出總計2,706.09萬元。收支較上年決算數(shù)增加357.14萬元,增長15.2%，主要原因雖然人員經(jīng)費減少但是智慧OA項目、信創(chuàng)項目采購支付導(dǎo)致項目經(jīng)費的增加。 ???????
????2.收入情況。2022年度收入合計2,706.09萬元，較上年決算數(shù)增加357.14萬元，增長15.2%，主要原因雖然人員經(jīng)費減少但是智慧OA項目、信創(chuàng)項目采購支付導(dǎo)致項目經(jīng)費的增加。其中：財政撥款收入2,706.09萬元，占100%。
????3.支出情況。2022年度支出合計2,706.09萬元，較上年決算增加357.14萬元，增長15.2%，主要原因雖然人員經(jīng)費減少但是智慧OA項目、信創(chuàng)項目采購支付導(dǎo)致項目經(jīng)費的增加。其中：基本支出1,269.92萬元，占46.9%；項目支出1,436.17萬元，占53.1%。
????4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平。
????（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
???? 2022年度財政撥款收、支均為2,706.09萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計均增加357.14萬元，增長15.2%。主要原因是雖然人員經(jīng)費減少但是智慧OA項目、信創(chuàng)項目采購支付導(dǎo)致項目經(jīng)費的增加。
????（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
????1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2,706.09萬元，較上年決算數(shù)增加357.14萬元，增長15.2%。主要原因是雖然人員經(jīng)費減少但是智慧OA項目、信創(chuàng)項目采購支付導(dǎo)致項目經(jīng)費的增加。較年初預(yù)算數(shù)減少1.36萬元，下降0.1%。主要原因是人員變動。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
????2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,706.09萬元，較上年決算數(shù)增加357.14萬元，增長15.2%。主要原因是雖然人員經(jīng)費減少但是智慧OA項目、信創(chuàng)項目采購支付導(dǎo)致項目經(jīng)費的增加。較年初預(yù)算數(shù)減少1.36萬元，下降0.1%。主要原因是人員變動。
????3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平。
????4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
???（1）一般公共服務(wù)支出2,400.24萬元，占88.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少23.28萬元，下降1%，主要原因是值班室視頻會議系統(tǒng)更新改造及云視訊和專線安裝配置未完成支付。
???（2）教育支出5.86萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)持平。
???（3）社會保障和就業(yè)支出189.89萬元，占7%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.04萬元，增長9.2%，主要原因是支付已退休職工的死亡撫恤。
???（4）衛(wèi)生健康支出57.20萬元，占2.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.67萬元，增長4.9%，主要原因是工資變動引起的醫(yī)療保險繳納的變化。
???（5）住房保障支出52.89萬元，占2%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.20萬元，增長6.4%，主要原因是工資變動引起的住房公積金繳納的變化。
???（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
????2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,269.92萬元。其中：人員經(jīng)費1,089.06萬元，較上年決算數(shù)減少215.85萬元，下降16.5%，主要原因是2021年歸集繳納了以往年度職業(yè)年金。人員經(jīng)費用途主要包括工資、津貼、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療、公積金、死亡撫恤、退休健康休養(yǎng)等。公用經(jīng)費180.85萬元，較上年決算數(shù)增加14.50萬元，增長8.7%，主要原因是在嚴格落實政府過緊日子十條措施的基礎(chǔ)上人員增減及相關(guān)經(jīng)費的變化。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、其他交通費和公務(wù)用車運行維護費等。
???（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
????（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
??? ?三、“三公”經(jīng)費情況說明
????（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
?????2022年度“三公”經(jīng)費支出共計25.67萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少27.83萬元，下降52%，主要原因是因公出國（境）費用因新冠疫情影響未安排。較上年支出數(shù)減少1.30萬元，下降4.8%，主要原因是2021年度新購公務(wù)用車。
???（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
????2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少30.00萬元，下降100%，主要原因是新冠疫情的影響。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，兩年支出數(shù)持平。????
????公務(wù)車購置費0.00萬元，本年度未購置公務(wù)用車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，與預(yù)算持平。較上年支出數(shù)減少17.99萬元，下降100%，主要原因是2021年度購置了一輛應(yīng)急保障用車。
????公務(wù)車運行維護費24.88萬元，主要用于公務(wù)用車的油費、過路過橋費、維修維護等費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.38萬元，增長10.6%，主要原因一是森林防火、防汛抗旱等緊急公務(wù)調(diào)度用車頻繁導(dǎo)致油耗增加，二是車輛故障大修。較上年支出數(shù)增加16.30萬元，增長190%，主要原因是一是森林防火、防汛抗旱等緊急公務(wù)調(diào)度用車頻繁導(dǎo)致油耗增加，二是車輛故障大修。
????公務(wù)接待費0.79萬元，主要用于接待相關(guān)考察和督促工作。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.21萬元，下降21%，主要原因是工作實際需要安排的接待批次比較少。較上年支出數(shù)增加0.39萬元，增長97.5%，主要原因是疫情防控辦公室工作推進相關(guān)的接待。
????（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
????2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待3批次40人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費197.55元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.15萬元。
????四、其他需要說明的事項
????（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出3.20萬元，較上年決算數(shù)減少0.24萬元，下降7%，主要原因是嚴格落實政府過緊日子十條措施減少一般性支出。
本年度培訓(xùn)費支出6.81萬元，較上年決算數(shù)減少4.76萬元，下降41.1%，主要原因是嚴格落實政府過緊日子十條措施減少一般性支出。
????（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
????2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出180.85萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、其他交通費和公務(wù)用車運行維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加14.50萬元，增長8.7%，主要原因是在嚴格落實政府過緊日子十條措施的基礎(chǔ)上人員增減及相關(guān)經(jīng)費的變化。?
???（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
????截至2022年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
????（四）政府采購支出說明
?????2022年度本部門政府采購支出總額56.20萬元，其中：政府采購貨物支出56.20萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額56.20萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額56.20萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購長壽區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)防病毒軟件及安全設(shè)備規(guī)則庫升級項目。??
????五、預(yù)算績效管理情況說明
????（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
????根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對部門整體和4個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評4項，涉及資金1,436.17萬元。
???（二）績效自評結(jié)果
2022年度績效自評公開表具體內(nèi)容詳見表10《部門整體績效自評表》、表11《項目績效自評結(jié)果匯總表》、表12《項目支出績效目標自評表》。
???? 六、專業(yè)名詞解釋
????（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
????（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
????（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
????（四）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
????（五）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
????（六）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
????（七）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
????（八）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
????（九）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
????七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
????本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
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渝公網(wǎng)安備50011502001103號