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一、單位基本情況

（一）職能職責

1.負責區(qū)政府會議的準備工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導組織實施會議決定事項。

2.協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。

3.研究區(qū)政府各部門和街道辦事處、鎮(zhèn)人民政府請示或報告的問題，提出審核處理意見，報區(qū)政府領(lǐng)導同志審批。

4.貫徹執(zhí)行外事工作的方針、政策、法律法規(guī)和決策部署；負責區(qū)政府對外交流合作協(xié)調(diào)工作，承擔區(qū)內(nèi)重大外事活動的管理；負責區(qū)內(nèi)因公組團出國、到港、澳、臺手續(xù)的辦理和管理工作。

5.承擔方針政策、重要工作、重要批示、領(lǐng)導交辦事項等工作的督查督辦。牽頭協(xié)調(diào)并指導政府系統(tǒng)督查工作。

6.督促檢查區(qū)政府各部門和各街道辦事處、鎮(zhèn)人民政府對市政府和區(qū)政府文件、會議決定事項及區(qū)政府領(lǐng)導同志批示的落實情況，及時向區(qū)政府領(lǐng)導報告。

7.負責區(qū)政府承辦的人大代表建議、政協(xié)提案的督促辦理工作。

8.負責牽頭開展全區(qū)效能建設(shè)相關(guān)工作。

9.承擔區(qū)政府政務(wù)值班和“12345一號通”全區(qū)政務(wù)服務(wù)熱線工作，及時傳達和督促落實市、區(qū)政府領(lǐng)導同志指示。

10.承擔市（區(qū)）長公開信箱辦理工作；負責區(qū)政府辦公室政務(wù)（政府信息）公開日常工作；指導協(xié)調(diào)全區(qū)政務(wù)（政府信息）公開工作。

11.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機構(gòu)13個，分別是綜合科、行政科、政工科、文秘一科、文秘二科、文秘三科、會聯(lián)科、信息科、外事科（區(qū)委外辦綜合科）、督查科、效能科、區(qū)政府值班室、政務(wù)公開科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計2,348.95萬元，支出總計2,348.95萬元。收支較上年決算數(shù)增加494.48萬元、增長26.7%，主要原因是基本支出較上年決算數(shù)增加158.18萬元、增長12.2%，項目支出較上年決算數(shù)增加336.30萬元、增長62.1%。

2.收入情況。2021年度收入合計2,348.95萬元，較上年決算數(shù)增加548.19萬元，增長30.4%，主要原因是基本支出中的人員經(jīng)費和項目支出的增加。其中：財政撥款收入2,348.95萬元，占100%。

3.支出情況。2021年度支出合計2,348.95萬元，較上年決算數(shù)增加494.48萬元，增長26.7%，主要原因是基本支出較上年決算數(shù)增加158.18萬元、增長12.2%，項目支出較上年決算數(shù)增加336.30萬元、增長62.1%。。其中：基本支出1,471.25萬元，占62.6%；項目支出877.70萬元，占37.4%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計2,348.95萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加494.48萬元，增長26.7%。主要原因是基本支出較上年決算數(shù)增加158.18萬元、增長12.2%，項目支出較上年決算數(shù)增加336.30萬元、增長62.1%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2,348.95萬元，較上年決算數(shù)增加548.19萬元，增長30.4%。主要原因是基本支出中的人員經(jīng)費和項目支出的增加。較年初預(yù)算數(shù)減少650.65萬元，下降21.7%。主要原因一是項目進度需跨年實施，財政本級結(jié)轉(zhuǎn)追減413.15萬元；二是項目結(jié)余，零結(jié)轉(zhuǎn)追減264.15萬元，三是人員經(jīng)費增減變化。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,348.95萬元，較上年決算數(shù)增加494.48萬元，增長26.7%。主要原因是基本支出較上年決算數(shù)增加158.18萬元、增長12.2%，項目支出較上年決算數(shù)增加336.30萬元、增長62.1%。較年初預(yù)算數(shù)減少650.65萬元，下降21.7%。主要原因一是項目進度需跨年實施，財政本級結(jié)轉(zhuǎn)追減413.15萬元；二是項目結(jié)余，零結(jié)轉(zhuǎn)追減264.15萬元；三是人員經(jīng)費增減變化。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)持平。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出1,471.25萬元。其中：人員經(jīng)費1,304.91萬元，較上年決算數(shù)增加285.90萬元，增長28.1%，主要原因是人員增減及相關(guān)經(jīng)費的變化。人員經(jīng)費用途主要包括工資、津貼、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療、公積金、死亡撫恤、退休健康療養(yǎng)等。公用經(jīng)費166.35萬元，較上年決算數(shù)減少127.71萬元，下降43.4%，主要原因是嚴格落實政府過緊日子十條措施減少一般性支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經(jīng)費、其他交通費和公務(wù)用車運行維護費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

?2021年度“三公”經(jīng)費支出共計26.97萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少31.53萬元，下降53.9%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，從嚴管制。較上年支出數(shù)增加13.04萬元，增長93.6%，主要原因是新購一輛應(yīng)急保障用車。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

?2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少31.00萬元，下降100%，主要原因是受疫情影響未安排相關(guān)出行。因公出國（境）費用較上年支出數(shù)持平。

公務(wù)車購置費17.99萬元，主要用于應(yīng)急保障車采購。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加17.99萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)工作情況急需新購一輛應(yīng)急保障用車。較上年支出數(shù)增加17.99萬元，增長100%，主要原因是新購一輛應(yīng)急保障用車。

公務(wù)車運行維護費8.58萬元，主要用于公務(wù)用車的油費、過路過橋費、維修維護等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少13.92萬元，下降61.9%，主要原因是公務(wù)用車的規(guī)范管理和落實政府過緊日子一般性支出的壓縮。較上年支出數(shù)減少5.06萬元，下降37.1%，主要原因是公務(wù)用車的規(guī)范管理和落實政府過緊日子一般性支出的壓縮。

公務(wù)接待費0.40萬元，主要用于接待相關(guān)工作的調(diào)研和檢查。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.60萬元，下降92%，主要原因是受疫情影響接待數(shù)量減少，以及嚴格控制以本部門牽頭并支付的公務(wù)接待標準和陪餐人次。較上年支出數(shù)增加0.10萬元，增長33.3%，主要原因是實際工作需要。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

?2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待3批次31人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費128.90元，車均購置費17.99萬元，車均維護費1.43萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出166.35萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經(jīng)費、其他交通費和公務(wù)用車運行維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少127.71萬元，下降43.4%，主要原因是嚴格落實政府過緊日子十條措施減少一般性支出。

本年度會議費支出3.44萬元，較上年決算數(shù)增加0.54萬元，增長18.6%，主要原因是區(qū)政府常務(wù)會、區(qū)長辦公會、全區(qū)經(jīng)濟工作會等會議資料印制裝訂等實際工作需要。本年度培訓費支出11.57萬元，較上年決算數(shù)增加5.32萬元，增長85.1%，主要原因是提升干部隊伍的素養(yǎng)的實際工作需要。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。 2021年度本部門政府采購支出總額1,135.06萬元，其中：政府采購貨物支出52.00萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1,083.06萬元。授予中小企業(yè)合同金額263.50萬元，占政府采購支出總額的23.2%，其中：授予小微企業(yè)合同金額211.50萬元，占政府采購支出總額的18.6%。政府采購主要用于采購電子政務(wù)外網(wǎng)2.0等保建設(shè)；雪亮工程電子政務(wù)外網(wǎng)租賃；OA軟硬件平臺；區(qū)政府網(wǎng)絡(luò)、電子政務(wù)外網(wǎng)、政務(wù)新媒體等的運行維護服務(wù)等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門以填報績效自評表形式開展了整體支出績效目標自評和項目支出（5個）績效目標自評，涉及資金2348.95萬元。其中一般性項目5個，涉及資金877.7萬元。

（二）績效自評結(jié)果

具體內(nèi)容詳見附件2021年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：葉春艷，聯(lián)系電話023-40258063。