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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)人民政府辦公室（以下簡(jiǎn)稱區(qū)政府辦公室）是區(qū)政府工作部門，為正處級(jí)，掛重慶市長(zhǎng)壽區(qū)人民政府外事辦公室牌子。?區(qū)政府辦公室承辦全區(qū)多項(xiàng)重要工作，其主要職責(zé)包括：

1.負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

2.協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。

3.研究區(qū)政府各部門和街道辦事處、鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示或報(bào)告的問題，提出審核處理意見，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

4.貫徹執(zhí)行外事工作的方針、政策、法律法規(guī)和決策部署；負(fù)責(zé)區(qū)政府對(duì)外交流合作協(xié)調(diào)工作，承擔(dān)區(qū)內(nèi)重大外事活動(dòng)的管理；負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)因公組團(tuán)出國(guó)、到港、澳、臺(tái)手續(xù)的辦理和管理工作。

5.承擔(dān)方針政策、重要工作、重要批示、領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)等工作的督查督辦。牽頭協(xié)調(diào)并指導(dǎo)政府系統(tǒng)督查工作。

6.督促檢查區(qū)政府各部門和各街道辦事處、鎮(zhèn)人民政府對(duì)市政府和區(qū)政府文件、會(huì)議決定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的落實(shí)情況，及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

7.負(fù)責(zé)區(qū)政府承辦的人大代表建議、政協(xié)提案的督促辦理工作。

8.負(fù)責(zé)牽頭開展全區(qū)效能建設(shè)相關(guān)工作。

9.承擔(dān)區(qū)政府政務(wù)值班和“12345一號(hào)通”全區(qū)政務(wù)服務(wù)熱線工作，及時(shí)傳達(dá)和督促落實(shí)市、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。

10.承擔(dān)市（區(qū)）長(zhǎng)公開信箱辦理工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室政務(wù)（政府信息）公開日常工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)政務(wù)（政府信息）公開工作。

11.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

區(qū)政府辦公室設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：綜合科、行政科、文秘一科、文秘二科、文秘三科、政工科、會(huì)聯(lián)科、信息科、外事科（區(qū)委外辦綜合科）、督查科、效能科、區(qū)政府值班室、政務(wù)公開科。

（三）機(jī)構(gòu)改革情況

區(qū)政府辦公室共有行政編制27名。其中，設(shè)主任1名（兼任區(qū)政府外事辦公室主任），副主任5名（其中1名兼任區(qū)政府外事辦公室副主任）；科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)18名。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制6名。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)1854.47萬(wàn)元，支出總計(jì)1854.47?萬(wàn)元。收入較上年決算數(shù)減少268.84萬(wàn)元，下降12.66%；支出較上年決算數(shù)減少268.84萬(wàn)元、 下降12.66%，主要原因是深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“黨和政府帶頭過緊日子”“積極的財(cái)政政策要大力提質(zhì)增效”的重要指示精神，壓縮項(xiàng)目支出，減少不必要的相關(guān)支出，最大限度的提高了資金使用效率。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)1854.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少268.84萬(wàn)元，下降12.66%，主要原因是項(xiàng)目支出的壓縮和減少，提升資金使用效率，減少了日常不必要的開支。其中：財(cái)政撥款收入1800.76萬(wàn)元，占97.1%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余53.71萬(wàn)元。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)1854.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少268.84萬(wàn)元，下降12.66%，主要原因是主要原因是深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“黨和政府帶頭過緊日子”“積極的財(cái)政政策要大力提質(zhì)增效”的重要指示精神，壓縮項(xiàng)目支出，減少不必要的相關(guān)支出，最大限度的提高了資金使用效率。其中：基本支出 1313.07萬(wàn)元，占70.81%；項(xiàng)目支出541.4萬(wàn)元，占29.19%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少73.37萬(wàn)元、下降100%，主要原因是2020年度我單位無應(yīng)付未付的結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1854.47萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少268.01萬(wàn)元，下降12.66%。主要原因是主要原因是主要原因是深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“黨和政府帶頭過緊日子”“積極的財(cái)政政策要大力提質(zhì)增效”的重要指示精神，壓縮項(xiàng)目支出，減少不必要的相關(guān)支出；人員調(diào)出，人員相關(guān)支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1800.76?萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少260.01萬(wàn)元、 下降12.62%。主要原因是主要原因是貫徹國(guó)家重要指示精神，在疫情防控的緊要關(guān)頭，減少不必要的相關(guān)支出。較年初預(yù)算數(shù)減少37.73萬(wàn)元，下降2.05%。主要原因是我單位人員調(diào)出，財(cái)政資金調(diào)整。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余53.71?萬(wàn)元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1854.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少195.33萬(wàn)元，下降9.5%。主要原因是壓縮項(xiàng)目支出，減少不必要的相關(guān)支出；人員調(diào)出導(dǎo)致相關(guān)支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加15.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.9%。主要原因是支付2019年應(yīng)付未付項(xiàng)目款。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少73.37萬(wàn)元、下降100%，主要原因是2020年度我單位無應(yīng)付未付的結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1313.07萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1019.01萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少81.66萬(wàn)元，下降7.42%，主要原因是人員調(diào)出導(dǎo)致相關(guān)支出減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、事業(yè)人員績(jī)效、年終目標(biāo)考核、社會(huì)保障繳費(fèi)、撫恤金等。公用經(jīng)費(fèi)294.06萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加49.86萬(wàn) 元，增長(zhǎng)20.42%，主要原因是2020年在新冠疫情影響下，為了保障工作的正常開展，增設(shè)了疫情防控辦公室，采購(gòu)了相關(guān)防護(hù)物資。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括日常辦公開支、水電支出、車輛維護(hù)開支、公務(wù)出差等支出。

　　（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

　　我單位2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

我單位2020年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)13.93萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少58.57萬(wàn)元，下降80.79%，主要原因是新冠疫情影響，取消因公出國(guó)（境），減少部分培訓(xùn)和會(huì)議。較上年支出數(shù)減少26.99萬(wàn)元，下降65.96%，主要原因是新冠疫情影響，取消因公出國(guó)（境），減少部分培訓(xùn)和會(huì)議。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

　　2020年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，主要是用于區(qū)政府對(duì)外交流合作協(xié)調(diào)工作，承擔(dān)區(qū)內(nèi)重大外事活動(dòng)；用于全區(qū)因公組團(tuán)出國(guó)、到港、澳、臺(tái)的手續(xù)辦理等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少45萬(wàn) 元，下降100?%，主要原因是受全球新冠疫情影響，取消因公出國(guó)（境）。較上年支出數(shù)減少25.46萬(wàn)元，下降100?%，主要原因是受全球新冠疫情影響，取消因公出國(guó)（境）。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

　　公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.64萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車輛加油、保養(yǎng)、維修、清洗等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.86萬(wàn)元，下降39.38%，主要原因是疫情期間，外出辦事事宜減少，公務(wù)車輛使用減少。較上年支出數(shù)減少1.47萬(wàn) 元，下降9.78%，主要原因是疫情期間，外出辦事事宜減少，公務(wù)車輛使用減少。

公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，主要用于其他區(qū)縣人員來長(zhǎng)調(diào)研、學(xué)習(xí)接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.7萬(wàn)元，下降94%，主要原因是簡(jiǎn)餐接待為主要形式，減少不必要的支出；且按照疫情防控的要求，減少外出調(diào)研、學(xué)習(xí)，減少聚集。較上年支出數(shù)減少0.05萬(wàn) 元，下降14.29%，主要原因是簡(jiǎn)餐接待為主要形式，減少不必要的支出；且按照疫情防控的要求，減少外出調(diào)研、學(xué)習(xí)，減少聚集。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為5輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，30人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)100元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.73萬(wàn)元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2020年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出294.06萬(wàn)元，比2019年度增加49.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.42%，主要原因是2020年在新冠疫情影響下，為了保障工作的正常開展，增設(shè)了疫情防控辦公室，采購(gòu)了相關(guān)防護(hù)物資。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于用于購(gòu)買貨物和服務(wù)、車輛購(gòu)置及租用維修、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的開支。

本年度會(huì)議費(fèi)支出2.9萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少6.26萬(wàn)元，下降68.34?%，主要原因是要原因是新冠疫情影響，取消因公出國(guó)（境），減少部分培訓(xùn)和會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出6.25萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少7.91萬(wàn)元，下降55.86%，主要原因是要原因是新冠疫情影響，取消因公出國(guó)（境），減少部分培訓(xùn)和會(huì)議。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛5輛。其中：機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車4輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說明。2020年度本部門政府采購(gòu)支出總額131.6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出19.98萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出111.62萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額34.15萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的25.95%，其中：授予小微企業(yè)合同金額34.15萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的25.95%。 ??

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)5項(xiàng)，涉及資金541.4萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

?

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

部門決算公開聯(lián)系人：葉春艷???聯(lián)系方式：（023-40258063）?