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　　一、部門基本情況

(一)職能職責

　　1.負責區政府會議的準備工作，協助區政府領導組織實施會議決定事項。

　　2.協助區政府領導組織起草或審核以區政府、區政府辦公室名義發布的公文。

　　3.研究區政府各部門和街道辦事處、鎮人民政府請示或報告的問題，提出審核處理意見，報區政府領導同志審批。

　　4.貫徹執行外事工作的方針、政策、法律法規和決策部署;負責區政府對外交流合作協調工作，承擔區內重大外事活動的管理;負責區內因公組團出國、到港、澳、臺手續的辦理和管理工作。

　　5.承擔方針政策、重要工作、重要批示、領導交辦事項等工作的督查督辦。牽頭協調并指導政府系統督查工作。

　　6.督促檢查區政府各部門和各街道辦事處、鎮人民政府對市政府和區政府文件、會議決定事項及區政府領導同志批示的落實情況，及時向區政府領導報告。

　　7.負責區政府承辦的人大代表建議、政協提案的督促辦理工作。

　　8.負責牽頭開展全區效能建設相關工作。

9.承擔區政府政務值班和“12345一號通”全區政務服務熱線工作，及時傳達和督促落實市、區政府領導同志指示。

　　10.承擔市(區)長公開信箱辦理工作;負責區政府辦公室政務(政府信息)公開日常工作;指導協調全區政務(政府信息)公開工作。

　　11.完成區委、區政府交辦的其他任務。

(二)機構設置

?????? 區政府辦公室設下列內設機構:綜合科、行政科(組織人事科)、文秘一科、文秘二科、文秘三科、會聯科、信息科、外事科(區委外辦綜合科)、督查科、效能科、區政府值班室、政務公開科。

(三)單位構成

??????區政府辦公室管理的公益一類事業單位區政府電子政務中心，機構規格為正處級，經費形式為財政全額撥款，2019年度區政府電子政務中心未單獨核算。

(四)機構改革情況

一是機構改革情況。根據《重慶市長壽區機構改革實施意見》，區政府辦公室的應急管理職責整合至區應急管理局;區政府辦公室(區政府法制辦公室)的相關政府法制工作職責整合至區司法局;在區政府辦公室政策研究工作職責基礎上，組建區政府研究室。二是財政財務調整情況。職責整合后，預算追減劃轉區司法局經費24.75萬元;預算追減劃轉區政府研究室經費186.31萬元。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

　　1.總體情況。2019年度收入總計2，123.31萬元，支出總計2，123.31萬元。收支較上年決算數減少597.38萬元、下降21.96%，一方面因為年初結轉和結余資金的大幅減少，另一方面原因是機構改革后項目支出的追減和基本支出的人員經費和公用經費的減少。

??2.收入情況。2019年度收入合計2，060.77萬元，其中:財政撥款收入2，060.77萬元，占100.00%，較上年決算數減少304.48萬元，下降12.87%，主要原因是機構改革后項目支出的減少和基本支出的人員經費和公用經費的減少。年初結轉和結余62.53萬元。

　　3.支出情況。2019年度支出合計2，049.94萬元，較上年決算數減少608.22萬元，下降22.88%，主要原因是項目支出的減少和人員經費和公用經費因人員變化的適量減少。其中:基本支出1，344.87萬元，占65.61%;項目支出705.07萬元，占34.39%。

4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余73.37萬元，較上年決算數增加10.84萬元，增長17.34%，主要原因是機房精密空調、機房運維、電子政務外網同城雙活等項目支出未完成支付。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計2，123.17萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少597.39萬元，下降21.96%。主要原因是項目支出和基本支出的減少。

??(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入2，060.77萬元，較上年決算數減少304.35萬元，下降12.87%。主要原因是機構改革項目支出的減少和基本支出的人員經費和公用經費的減少。較年初預算數減少260.84萬元，下降11.24%。主要原因是一方面根據長財行發〔2019〕171號追減區政府辦政務公開網絡及系統建設項目結余資金42.6萬元、根據長財預指〔2019〕921號零結轉要求，追減區政府辦政務公開網絡及系統建設項目資金10.82萬元。另一方面因機構改革項目減少，人員經費、日常公用經費下降。此外，年初財政撥款結轉和結余62.40萬元。

　　2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出2，049.80萬元，較上年決算數減少608.36萬元，下降22.89%。主要原因是項目支出的減少和人員經費和公用經費因人員變化的適量減少。較年初預算數減少271.81萬元，下降11.71%。主要原因是財政收回項目結余資金和機構改革項目支出的減少和人員經費的減少。

　　3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余73.37萬元，較上年決算數增加10.97萬元，增長17.58%，主要原因是機房精密空調、機房運維、電子政務外網同城雙活等項目支出未完成支付。

　　4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

　　(1)一般公共服務支出1，748.56萬元，占85.30%，較年初預算數減少234.11萬元，下降11.81%，主要原因是財政收回項目結余資金和機構改革項目支出的減少和人員經費的減少。

　　(2)教育支出6.57萬元，占0.32%，較年初預算數減少0.98萬元，下降12.98%，主要原因是機構改革人員變動。

　　(3)社會保障和就業支出175.09萬元，占8.54%，較年初預算數減少18.60萬元，下降9.60%，主要原因是機構改革人員變動。??

　　(4)衛生健康支出61.07萬元，占2.98%，較年初預算數減少12.20萬元，下降16.65%，主要原因是機構改革人員變動。

　　(5)住房保障支出58.51萬元，占2.85%，較年初預算數減少5.91萬元，下降9.17%，主要原因是機構改革人員變動。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年度一般公共財政撥款基本支出1，344.87萬元。其中:人員經費1，100.67萬元，較上年決算數減少8.82萬元，下降0.79%，主要原因是機構改革人員變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、事業績效工資、獎金、養老保險、職業年金、退休、行政事業單位醫療、住房公積金等。公用經費244.20萬元，較上年決算數減少39.27萬元，下降13.85%，主要原因是機構改革人員變動。公用經費用途主要包括商品和服務支出里的辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修維護、培訓費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

　　本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

　　三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

　　2019年度“三公”經費支出共計40.92萬元，較年初預算數減少11.58萬元，下降22.06%，主要原因是公務用車運行維護費和公務接待費的減少。較上年支出數減少6.56萬元，下降13.82%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

(二)“三公”經費分項支出情況

　　2019年度本部門因公出國(境)費用25.46萬元，主要是用于3批次出國處境。費用支出較年初預算數增加5.46萬元，增長27.30%，主要原因是實際工作安排的赴臺交流考察，赴新西蘭、澳大利亞文化交流，赴新加坡經濟發展與轉型專題學習。較上年支出數增加0.19萬元，增長0.75%，主要原因是實際工作需要。

　　公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數、較上年支出數均持平。

　　公務車運行維護費15.11萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、應急保障、督查檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少7.39萬元，下降32.84%，主要原因是嚴格落實公車使用規定。較上年支出數減少5.31萬元，下降26.00%，主要原因是嚴格落實公車使用規定。

　　公務接待費0.35萬元，主要用于接待市內調研和市外研究院、建設集團考察等。費用支出較年初預算數減少9.65萬元，下降96.50%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數減少1.44萬元，下降80.45%，主要原因是強化公務接待支出管理。

(三)“三公”經費實物量情況

　　2019年度本部門因公出國(境)共計3個團組，4人;公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛;國內公務接待4批次40人，其中:國內外事接待0批次，0人;國(境)外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費86.88元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.02萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出244.20萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、培訓費、郵電費、差旅費、其他交通費等。機關運行經費較上年決算數減少39.27萬元，下降13.85%，主要原因是機構改革人員變動。此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出9.16萬元，較上年決算數減少7.52萬元，下降45.08%，主要原因是會議費的節約規范。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出14.16萬元，較上年決算數增加3.14萬元，增長28.49%，主要原因是實際工作的需要。

(二)國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套)，單價100萬元(含)以上專用設備0(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額39.93萬元，其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出39.93萬元。授予中小企業合同金額39.93萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中:授予小微企業合同金額39.93萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購印刷、物業服務、運維服務等。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，本部門對五個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評五項，涉及當年一般公共預算財政撥款執行資金642.54萬元。我單位本年度未委托第三方形式開展績效自評。

(二)績效自評結果

??1.績效目標自評表示例

2.應急值守及保障和法制宣傳項目績效目標自評綜述: 根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況好。該項目年初預算數為93萬元，機構改革預算調整后預算數為59.22萬元，預算執行數為59.22萬元，完成預算的100%。主要產出和效果:一是資金使用合理項目質量達標，二是項目完成及時，三是應急值班在崗在線無漏接漏報，四是應急及法律事項協調與辦理考核評價合格。??

　　六、專業名詞解釋

　　(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

　　(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　(七)結余分配:指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

　　(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

????部門決算公開聯系人：葉春艷，聯系方式：023-40258063