| [ 索引號 ] | 009303761/2019-03452 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區政府辦公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2019-10-28 | [ 發布日期 ] | 2019-10-28 |
重慶市長壽區人民政府辦公室2018年度部門決算情況說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
1.負責區政府會議的準備工作，協助區政府領導組織實施會議決定事項。
2.協助區政府領導組織起草或審核以區政府、區政府辦公室名義發布的公文。
3.研究區政府各部門和街道辦事處、鎮人民政府請示或報告的問題，提出審核處理意見，報區政府領導同志審批。
4.督促檢查區政府各部門和各街道辦事處、鎮人民政府對市政府和區政府文件、會議決定事項及區政府領導同志批示的落實情況，及時向區政府領導報告。
5.協助區政府辦理行政管理涉法工作事項，為區政府依法行政和科學民主決策提供法制服務；對全區依法行政工作和政府法制工作進行指導。
6.加強調查研究工作，向區政府提供反映政府工作以及全區經濟社會發展中的重要情況，為區政府把握全局、科學決策提供及時、準確、全面的服務。
7.承擔全區突發事件應急處置、應急預案管理、應急宣教培訓、應急體制機制建設、應急平臺建設維護、預警信息發布、救災信息處置、應急信息匯總上報、應急物資裝備人員建設、對外應急聯絡等工作；
8.承擔區政府政務值班和市長（區長）公開電話（信箱）、市（區）政府電子信箱辦理工作，及時傳達和督促落實市、區政府領導同志指示。
9.協助市、區政府領導同志做好需由市、區政府組織處理的突發事件的應急管理和處置工作。
10.負責區政府信息公開工作，指導、監督全區政務信息（政府信息）公開。
11.負責區政府承辦的人大代表建議、政協提案的督促辦理工作。
12.負責區政府對外交流合作協調工作，承擔區內重大外事活動的管理；負責區內因公組團出國、到港、澳、臺手續的辦理和管理工作。
13.負責區政府辦公室人事管理、思想政治工作、紀檢監察、離退休人員工作和行政后勤、安全、保密、保衛工作。
14.負責牽頭開展全區效能建設相關工作。
15.加強政府在智庫發展規劃、政策法規、統籌協調等方面的宏觀指導職責。
16.承辦區政府和區政府領導同志交辦的其他事項。
根據區政府規定，管理重慶市長壽區人民政府電子政務辦公室、重慶市長壽區公共資源交易中心、重慶市長壽區機關事務局。
根據《重慶市長壽區機構改革實施意見》要求，區政府辦公室的應急管理職責整合至新組建的區應急管理局，區政府辦公室（區政府法制辦公室）的相關政府法制工作職責整合至重新組建的區司法局，在區政府辦公室政策研究工作職責基礎上，組建區政府研究室。
（二）機構設置
重慶市長壽區人民政府辦公室內設機構6個，綜合科（外事科）、行政科（監察室）、文秘科、信息科、會聯科、效能科。
（三）單位構成
從預算單位構成看，本部門為2018年度決算編制的一級預算單位，無單獨核算的二級預算單位。
（四）機構改革情況
按照重慶市機構改革方案要求，本部門涉及機構改革，對此專門說明如下：一是機構改革要求。為推動長壽全面建成“三地一中心”，加快建設產業轉型升級示范區、創新生態示范區、鄉村振興示范區、開放發展示范區，提供堅強有力的體制機制保障，按照市委的部署要求，根據職責分工，落實機構改革任務。二是機構調整情況。區政府辦公室的應急管理職責整合至新組建的區應急管理局，區政府辦公室（區政府法制辦公室）的相關政府法制工作職責整合至重新組建的區司法局，在區政府辦公室政策研究工作職責基礎上，組建區政府研究室。三是財政財務調整情況。2018年度機構改革正在推進過程中，根據本部門2018年末財政財務管理實際，2018年度決算僅反映改革前有關情況。2019年我們積極按照要求對預算指標、財務會計、資產等進行了調整。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。本部門2018年度收入總計2，720.69萬元，支出總計2，720.69萬元。收支較上年決算數增加168.29萬元、上升6.59%，主要原因是年初結轉和結余的項目資金在2018年度完成項目并支付。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計2，365.25萬元，較上年決算減少83.52萬元，下降3.41%，主要原因是項目財政預算資金的減少。其中：財政撥款收入2，365.12萬元，占99.99%；其他收入0.13萬元，占0.01%。此外，年初結轉和結余355.44萬元。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計2，658.16萬元，較上年決算數增加461.20萬元，上升20.99%，主要原因是年初結轉和結余的項目資金在2018年度完成項目并支付。其中：基本支出1，392.96萬元，占52.40%；項目支出1，265.20萬元，占47.60%。
4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余62.53萬元，較上年決算數減少292.91萬元，下降82.41%，主要原因是項目的及時推進完成。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入2，365.12萬元，較上年決算數減少83.65萬元，下降3.42%。主要原因是部分人員經費、公用經費的減少和項目財政預算資金的減少。較年初預算數增加了766.82萬元，上升47.98%。主要原因一方面是增資調資等人員經費的增加，另一方面是根據工作需要追加開展了電子政務外網安全防護系統建設項目一期項目經費300萬元、督查“一張網”信息系統建設項目2018年一期項目經費55.16萬元，以及指揮中心升級改造及應急處置工作手冊經費、公共服務事項編制公布工作經費、全區辦公室系統培訓會專項經費、《微見》刊物稿費及印刷費用、全區政務公開工作改版、維護、測評等160萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余355.44萬元。
2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出2，658.16萬元，較上年決算數增加514.53萬元，增加24.00%。主要原因是項目支出。較年初預算數增加1，059.86萬元，上升66.31%。主要原因一方面是增資調資等人員經費的支出，另一方面是根據工作需要項目的支出和年初結轉結余項目的支出。
3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余62.40萬元，較上年決算數減少293.04萬元，下降82.44%，主要原因是促進了項目的推進開展。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出2，326.71萬元，占87.53%，較年初預算數增加1，006.66萬元，增加76.26%，主要原因是項目的推進和開展及資金的支付。
（2）教育支出7.02萬元，占0.26%，與年初預算數一致。
（3）社會保障和就業支出197.90萬元，占7.44%，較年初預算數增加56.17萬元，上升39.63%，主要原因是機關事業養老保險和年金以及離退休支出的變動。
（4）醫療衛生與計劃生育支出63.00萬元，占2.37%，較年初預算數減少6.23萬元，下降9.00%，主要原因是行政單位醫療和公務員醫療費用的變化。
（5）住房保障支出63.53萬元，占2.39%，較年初預算數增加了3.28萬元，上升5.44%，主要原因公積金繳款金額的變化。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1，392.96萬元。其中：人員經費1，094.70萬元，較上年決算數減少88.78萬元，下降7.50%，主要原因是人員的變化。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利、其他個人和家庭的補助支出等。公用經費298.26萬元，較上年決算數增加140.17萬元，上升88.66%，主要原因是商品服務支出的調整。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、培訓費、工會經費、其他交通費用等。
（四）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2018年度本部門“三公”經費支出共計47.48萬元，較年初預算數減少52.52萬元，下降52.52%，主要原因是公務車的管控措施得力、公務接待工作的規范。較上年支出數減少5.05萬元，下降9.61%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2018年度本部門因公出國（境）費用25.27萬元，主要是用于五次因公出國出（境）費用，包括赴美參加中美產業合作峰會、赴臺灣參加旅游文化交流合作、赴香港大學參加市委組織部開放型經濟專題培訓、赴新加坡參加城市管理專題培訓、赴德國\比利時考察招商。費用支出較年初預算增加5.27萬元，增長26.35%，主要原因是工作實際需要。較上年支出數增加21.40萬元，上升552.97%，主要原因是上年安排的因公出國出（境）批次少。
公務車購置費0.00萬元，與年初預算數一致，較上年支出數增加0.00萬元，增0.00%，主要原因是本單位本年度未安排公務車購置。
公務車運行維護費20.42萬元，主要用于機要通信、應急保障等市內因公出行所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少39.58萬元，下降65.97%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數減少18.47萬元，下降47.49%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。
公務接待費1.79萬元，主要用于接待相關部門檢查指導、調研考察等接待支出。費用支出較年初預算數減少18.21萬元，下降91.05%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數減少7.98萬元，下降81.68%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
（三）“三公”經費實物量情況。
2018年度本部門因公出國（境）共計5個團組，6人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待6批次180人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費99.51元，車均購置費0.00萬元，車均維護費5.11萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。
2018年度本部門機關運行經費支出298.26萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、培訓費、工會經費、其他交通費用、公務車運行維護費、辦公設備購置等。機關運行經費較上年決算數增加140.17萬元，上升88.66%，主要原因是商品和服務支出和資本性支出的調整。
（二）國有資產占用情況說明。
截至2018年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。
2018年度本部門政府采購支出總額543.65萬元，其中：政府采購貨物支出1.05萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出542.60萬元。主要用于采購辦公設備、電子政務外網安全防護系統建設項目、督查“一張網”信息系統建設項目。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門對4個項目開展了績效自評，涉及資金1327.73萬元。從評價情況來看，項目績效目標明確，分解落實細致，資金使用符合單位內控制度體系的要求，資金支出保障了公共服務的開展和項目的推進。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
部門決算公開聯系人：葉春艷，聯系方式：023-40258063
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