| [ 索引號 ] | 009303761/2018-02985 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)政府辦公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2018-10-10 | [ 發(fā)布日期 ] | 2018-10-10 |
重慶市長壽區(qū)人民政府辦公室2017年部門決算情況說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
1．負責區(qū)政府會議的準備工作，協(xié)助區(qū)政府領導組織實施會議決定事項。
2．協(xié)助區(qū)政府領導組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。
3．研究區(qū)政府各部門和街道辦事處、鎮(zhèn)人民政府請示或報告的問題，提出審核處理意見，報區(qū)政府領導同志審批。
4．督促檢查區(qū)政府各部門和各街道辦事處、鎮(zhèn)人民政府對市政府和區(qū)政府文件、會議決定事項及區(qū)政府領導同志批示的落實情況，及時向區(qū)政府領導報告。
5．協(xié)助區(qū)政府辦理行政管理涉法工作事項，為區(qū)政府依法行政和科學民主決策提供法制服務；對全區(qū)依法行政工作和政府法制工作進行指導。
6．加強調(diào)查研究工作，向區(qū)政府提供反映政府工作以及全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展中的重要情況，為區(qū)政府把握全局、科學決策提供及時、準確、全面的服務。
7．承擔全區(qū)突發(fā)事件應急處置、應急預案管理、應急宣教培訓、應急體制機制建設、應急平臺建設維護、預警信息發(fā)布、救災信息處置、應急信息匯總上報、應急物資裝備人員建設、對外應急聯(lián)絡等工作。
8．承擔區(qū)政府政務值班和市長（區(qū)長）公開電話（信箱）、市（區(qū)）政府電子信箱辦理工作，及時傳達和督促落實市、區(qū)政府領導同志指示。
9．協(xié)助市、區(qū)政府領導同志做好需由市、區(qū)政府組織處理的突發(fā)事件的應急管理和處置工作。
10．負責區(qū)政府信息公開工作，指導、監(jiān)督全區(qū)政務信息（政府信息）公開。
11．負責區(qū)政府承辦的人大代表建議、政協(xié)提案的督促辦理工作。
12．負責區(qū)政府對外交流合作協(xié)調(diào)工作，承擔區(qū)內(nèi)重大外事活動的管理；負責區(qū)內(nèi)因公組團出國、到港、澳、臺手續(xù)的辦理和管理工作。
13．負責區(qū)政府辦公室人事管理、思想政治工作、紀檢監(jiān)察、離退休人員和行政后勤、安全、保密、保衛(wèi)工作。
14．負責牽頭開展全區(qū)效能建設相關工作。
15．加強政府在智庫發(fā)展規(guī)劃、政策法規(guī)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等方面的宏觀指導職責。
16．承辦區(qū)政府和區(qū)政府領導同志交辦的其他事項。
根據(jù)規(guī)定，管理重慶市長壽區(qū)人民政府電子政務辦公室、重慶市長壽區(qū)公共資源交易中心、重慶市長壽區(qū)機關事務局。
（二）機構設置
根據(jù)上述職責，本部門設6個內(nèi)設機構：綜合科（外事科）、行政科（監(jiān)察室）、文秘科、信息科、會聯(lián)科、效能科。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度收入總計2，552.40萬元，支出總計2，552.40萬元。與2016年決算數(shù)年度收支總計2，055.02萬元相比，增加497.38萬元，增長24%，主要原因是增人增資等引起的基本支出的增長。
本部門2017年度收入合計2，448.77萬元，其中：財政撥款收入2，448.77萬元，占100.00%。
本部門2017年度支出合計2，196.96萬元，其中：基本支出1，341.57萬元，占61.07%；項目支出855.38萬元，占38.93%。
本部門2017年度年末結轉和結余355.44萬元，較上年增加251.81萬元，主要原因是區(qū)政務公開辦的項目結轉。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度財政撥款收入合計2，448.77萬元，較上年決算財政撥款收入2，001.69萬元，增加447.08萬元，增長22%。主要原因是增人增資等引起的基本支出的增長。較年初預算數(shù)增加950.30萬元，增長63.42%。主要原因一是增人增資，二是追加安排區(qū)委區(qū)府視頻會議系統(tǒng)延伸建設專項經(jīng)費和應急規(guī)劃、機房改造、政務網(wǎng)設備托管、政務公開APP建設等專項經(jīng)費。
本部門2017年度財政撥款支出合計2，143.63萬元，較上年財政撥款支出決算數(shù)1，951.39萬元，增加192.24萬元，增長9%。較年初預算數(shù)增加645.15萬元，增長43.05%。主要原因一是增人增資，二是追加安排區(qū)委區(qū)府視頻會議系統(tǒng)延伸建設專項經(jīng)費和應急規(guī)劃、機房改造、政務網(wǎng)設備托管、政務公開APP建設等專項經(jīng)費。
本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出1，755.40萬元，占81.89%，較年初預算數(shù)增加552.13萬元；教育支出6.49萬元，占0.30%。社會保障和就業(yè)支出225.19萬元，占10.51%，較年初預算數(shù)增加54.96萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出70.75萬元，占3.30%，較年初預算數(shù)增加7.98萬元；住房保障支出85.79萬元，占4.00%，較年初預算數(shù)增加30.08萬元。主要原因一是增人增資，二是追加安排區(qū)委區(qū)府視頻會議系統(tǒng)延伸建設專項經(jīng)費和應急規(guī)劃、機房改造、政務網(wǎng)設備托管、政務公開APP建設等專項經(jīng)費。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出1，341.57萬元。其中：人員經(jīng)費1，183.48萬元，較上年人員經(jīng)費719.01萬元，增加464.47萬元，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出（基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等）、對個人和家庭的補助（撫恤金、生活補助、住房公積金等）。其中：公用經(jīng)費158.09萬元，較上年公用經(jīng)費332.19萬元，減少174.10萬元，公用經(jīng)費用途主要包括商品和服務支出（辦公費、印刷費、培訓費、公務用車運行維護費、其他交通費用等）、其他資本性支出的辦公設備支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況
2017年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計52.53萬元，較年初預算數(shù)減少75.97萬元，主要原因是單位財務內(nèi)部控制制度的規(guī)范實施，因公出國（境）考察學習出行調(diào)整、公務用車運行維護費中的大修未進行、公務接待的規(guī)范等。較上年“三公”經(jīng)費支出數(shù)103.44萬元，減少50.91萬元，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降；二是因公車改革，減少公務用車，同時嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降；三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降；四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動的審批。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2017年度本部門因公出國（境）費用3.87萬元，主要是用于經(jīng)貿(mào)考察團赴臺灣考察學習，費用支出較年初預算數(shù)減少16.13萬元，主要原因是因工作原因減少了出國（境）考察學習的次數(shù)和人數(shù)。較上年支出數(shù)增加3.87萬元，主要原因是上年未安排因公出國（境）。
公務車運行維護費38.89萬元，主要用于市內(nèi)因公出行所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數(shù)減少49.61萬元。較上年支出數(shù)89.46萬元，減少38.89萬元。主要原因是因公車改革，減少公務用車，同時嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降。
公務接待費9.77萬元，主要用于接待督查、應急、法制等對接部門的協(xié)調(diào)、調(diào)研等，費用支出較年初預算數(shù)減少10.23萬元，較上年支出數(shù)13.98萬元，減少4.21萬元，主要原因是我辦強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2017年本部門因公出國（境）共計1個團組，3人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內(nèi)公務接待14批次，500人。2017年本部門人均接待費195.32元，車均維護費9.72萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經(jīng)費情況說明
2017年本部門機關運行經(jīng)費支出158.09萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支商品和服務支出里的辦公費、印刷費、公務車運行維護費、公務接待費、培訓費、其他交通費等。機關運行經(jīng)費較2016年減少174.10萬元。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，本部門共有一般公務用車4輛。
（三）政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購支出總額221.92萬元，其中：政府采購貨物支出26.12萬元、政府采購服務支出195.80萬元，其中政府采購服務支出是公開招標采購區(qū)委區(qū)府視頻會議系統(tǒng)延伸建設195.80萬元。
（四）預算績效管理情況說明
預算績效管理工作情況。根據(jù)預算績效管理要求，我辦對一般行政管理事務、法制建設、其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出等三大預算收支項目開展了績效自評，涉及資金802.05萬元。對年初預算的一般行政管理事務、法制建設項目開展了重點績效評價，涉及資金457.00萬元，從評價情況來看，項目年度完成目標較好。
五、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023—40258063
渝公網(wǎng)安備50011502001103號