| [ 索引號(hào) ] | 11500221009304385A/2026-00002 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì);財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2026年部門預(yù)算情況說明
大中小重慶市長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）
2026年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
長壽湖鎮(zhèn)人民政府主要負(fù)責(zé)落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
（二）單位構(gòu)成。
長壽湖鎮(zhèn)人民政府設(shè)置黨政綜合辦事機(jī)構(gòu)5個(gè)：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。此外，紀(jì)委和武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置，工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)2392.80萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2392.80萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少306.68萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)2392.80萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1594.65萬元，教育支出4.72萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出286.86萬元，衛(wèi)生健康支出54.38萬元，住房保障支出70.42萬元。支出較去年減少306.68萬元，主要是基本支出減少133.59萬元，項(xiàng)目支出減少173.09萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2392.80萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2392.80萬元，比2025年減少306.68萬元。其中：基本支出1419.49萬元，比2025年減少133.59萬元，主要原因是一般公共服務(wù)支出減少，主要用于保障行政運(yùn)行，在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出973.31萬元，比2025年減少173.09萬元，主要原因是農(nóng)林水支出減少等，主要用于對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助等重點(diǎn)工作。
長壽湖鎮(zhèn)人民政府本級(jí)2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算11.40萬元，比2025年減少0.01萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.97萬元，比2025年減少0.01萬元，主要原因是機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.43萬元，比2025年減少0.01萬元，主要原因是機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)265.21萬元，比上年減少90.61萬元，主要原因?yàn)闄C(jī)關(guān)厲行節(jié)約，嚴(yán)控機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。我單位2026年無政府采購預(yù)算。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款973.31萬元。其中：一般項(xiàng)目12個(gè)，涉及資金973.31萬元；重點(diǎn)專項(xiàng)0個(gè)，涉及資金0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中應(yīng)急保障用車3輛，綜合執(zhí)法用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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