| [ 索引號 ] | 11500221009304385A/2025-00002 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計;財政 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區長壽湖鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區長壽湖鎮人民政府（本級）2025年部門預算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責。
長壽湖鎮人民政府主要負責落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟、文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會。
（二）單位構成。
根據長委編發〔2024〕73號，從2024年7月起，機構改革后，長壽湖鎮人民政府設置黨政綜合辦事機構5個：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。此外，紀委和武裝部按照有關規定設置，工會、團委、婦聯等群團按章程設置。
長壽湖鎮人民政府設置事業單位5個：便民服務中心（退役軍人服務站）、新時代文明實踐服務中心、綜合行政執法大隊、產業發展服務中心、村鎮建設服務中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數 2699.48萬元，其中：一般公共預算撥款2699.48萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加283.51萬元，主要是一般公共預算撥款經費撥款增加283.51萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數2699.48萬元，其中：一般公共服務支出1513.53萬元，教育支出4.89萬元，社會保障和就業支出270.59萬元，衛生健康支出67.97萬元，住房保障支出75.30萬元。支出較去年增加283.51萬元，主要是基本支出減少68.33萬元，項目支出增加331.83萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入2699.48萬元，一般公共預算財政撥款支出2699.48萬元，比2024年增加283.51萬元。其中：基本支出1553.08萬元，比2024年減少68.33萬元，主要原因是量入為出、厲行節約、嚴控經費支出、嚴格執行預算等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1146.4萬元，比2024年增加331.83萬元，主要原因是2025年增加了市政協勤人員補助經費，主要用于支付村社區干部報酬、網格員經費、市政協勤人員補助等重點工作。
2025年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元，較2024年無變化，主要原因2024、2025年均無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算11.4萬元，比2024年減少0.01萬元。其中：公務接待費0.97萬元，比2024年減少0.01萬元，主要原因是機關厲行節約，壓減三公經費支出；公務用車運行維護費10.43萬元，比2024年減少0.01萬元，主要原因是機關厲行節約，壓減三公經費支出。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費355.82萬元，比上年增加69.24萬元，主要原因為今年增加一批辦公設備購置預算支出31萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額31萬元：政府采購貨物預算31萬元；其中一般公共預算撥款政府采購31萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我單位2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1146.4萬元。其中：一般項目6個，涉及資金1146.4萬元；無重點專項。
4、國有資產占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中應急保障用車4輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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