| [ 索引號 ] | 11500221009304385A/2025-00001 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計;財政 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明
大中小（一）職能職責(zé)。
長壽湖鎮(zhèn)人民政府主要負(fù)責(zé)落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
（二）單位構(gòu)成。
根據(jù)長委編發(fā)〔2024〕73號，從2024年7月起，機(jī)構(gòu)改革后，長壽湖鎮(zhèn)人民政府設(shè)置黨政綜合辦事機(jī)構(gòu)5個：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。此外，紀(jì)委和武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置，工會、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置。
長壽湖鎮(zhèn)人民政府設(shè)置事業(yè)單位5個：便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、新時代文明實踐服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)4428.99萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4428.99萬元。收入較去年增加551.23萬元，主要是市政協(xié)勤人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)撥款增加337.2萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)4428.99萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1530.08萬元，教育支出11.96萬元，社會保障和就業(yè)支出497.53萬元，衛(wèi)生健康支出127.31萬元，農(nóng)林水支出2126.93萬元，住房保障支出135.18萬元。支出較去年增加551.23萬元，主要是基本支出減少1.16萬元，項目支出增加552.39萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入4428.99萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出4428.99萬元，比2024年增加551.23萬元。其中：基本支出2930.04萬元，比2024年減少1.16萬元，主要原因是機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)開支等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出1498.95萬元，比2024年增加551.23萬元，主要原因是今年增加了市政協(xié)勤人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算等，主要用于支付村社區(qū)干部報酬、網(wǎng)格員經(jīng)費(fèi)、市政協(xié)勤人員經(jīng)費(fèi)等重點工作。
長壽湖鎮(zhèn)2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算11.4萬元，比2024年減少0.01萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi):0.97萬元，比2024年減少0.01萬元，主要原因是機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，壓減三公經(jīng)費(fèi)開支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.43萬元，比2024年減少0.01萬元，主要原因是機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，壓減三公經(jīng)費(fèi)開支。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)355.82萬元，比上年增加69.24萬元，主要原因為今年增加一批辦公設(shè)備購置預(yù)算支出31萬元。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額31萬元：政府采購貨物預(yù)算31萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購31萬元：政府采購貨物預(yù)算31萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鎮(zhèn)2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1498.95萬元。其中：一般項目12個，涉及資金1498.95萬元；無重點專項。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛，其中應(yīng)急保障用車5輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。2025年無一般公共預(yù)算安排購置車輛。
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六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：金語嫣? 聯(lián)系方式：023-40361488?
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