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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

長壽湖鎮(zhèn)人民政府主要負(fù)責(zé)落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

長壽湖鎮(zhèn)人民政府設(shè)置黨政綜合辦事機(jī)構(gòu)10個(gè)：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、人大辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。此外，紀(jì)委和武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置，工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置。以上機(jī)構(gòu)均在長壽湖鎮(zhèn)政府（本級(jí)）當(dāng)中核算。

長壽湖鎮(zhèn)人民政府設(shè)置事業(yè)單位7個(gè)：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、旅游服務(wù)中心、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。以上機(jī)構(gòu)均在長壽湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心當(dāng)中核算。

根據(jù)長委編發(fā)〔2024〕73號(hào)，從2024年7月起，機(jī)構(gòu)改革后，長壽湖鎮(zhèn)人民政府設(shè)置黨政綜合辦事機(jī)構(gòu)5個(gè)：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。此外，紀(jì)委和武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置，工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置。

長壽湖鎮(zhèn)人民政府設(shè)置事業(yè)單位5個(gè)：便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。

二、單位決算收支情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計(jì)1632.25萬元，支出總計(jì)1632.25萬元。收、支與2023年度相比，增加59.37萬元，增長3.8%，主要原因是本年度財(cái)政收入增加協(xié)勤和市政協(xié)管員經(jīng)費(fèi)指標(biāo)，協(xié)勤和市政協(xié)管員經(jīng)費(fèi)支出增加。

2.收入情況。2024年度收入合計(jì)1632.25萬元，與2023年度相比，增加59.37萬元，增長3.8%，主要原因是本年度財(cái)政收入增加協(xié)勤和市政協(xié)管員經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。其中：財(cái)政撥款收入1632.25萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計(jì)1632.25萬元，與2023年度相比，增加59.37萬元，增長3.8%，主要原因是本年度協(xié)勤和市政協(xié)管員經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：基本支出1446.25萬元，占88.6%；項(xiàng)目支出186.00萬元，占11.4%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本年度預(yù)算撥款資金已全部按文件要求支付使用完畢，以前年度無未使用完的資金結(jié)轉(zhuǎn)到本年。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1632.25萬元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加59.37萬元，增長3.8%。主要原因是本年度財(cái)政收入增加協(xié)勤和市政協(xié)管員經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1632.25萬元，與2023年度相比，增加59.37萬元，增長3.8%。主要原因是本年度財(cái)政收入增加協(xié)勤和市政協(xié)管員經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。較年初預(yù)算數(shù)增加170.46萬元，增長11.7%。主要原因是按照2024年預(yù)算大本、長財(cái)預(yù)指〔2024〕7號(hào)、【2024】840號(hào)等文件要求進(jìn)行預(yù)算調(diào)增。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1632.25萬元，與2023年度相比，增加59.37萬元，增長3.8%。主要原因是本年度財(cái)政支出增加協(xié)勤和市政協(xié)管員經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。較年初預(yù)算數(shù)增加170.46萬元，增長11.7%。主要原因是按照2024年預(yù)算大本、長財(cái)預(yù)指〔2024〕7號(hào)、【2024】840號(hào)等文件要求進(jìn)行預(yù)算調(diào)增。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本年度預(yù)算撥款資金已全部按文件要求支付使用完畢，以前年度無未使用完的資金結(jié)轉(zhuǎn)到本年。

?4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出0.46萬元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.22萬元，下降93.1%，主要原因是按照2024年預(yù)算大本文件要求進(jìn)行預(yù)算調(diào)增。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出226.10萬元，占13.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加55.33萬元，增長32.4%，主要原因是按照長財(cái)預(yù)指〔2024〕7號(hào)等文件要求進(jìn)行預(yù)算調(diào)增。

（3）衛(wèi)生健康支出57.35萬元，占3.5%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（4）農(nóng)林水支出1294.87萬元，占79.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加121.35萬元，增長10.3%，主要原因是按照長財(cái)預(yù)指【2024】840號(hào)文件要求進(jìn)行預(yù)算調(diào)增。

（5）住房保障支出53.46萬元，占3.3%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1446.25萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1176.44萬元，與2023年度相比，增加175.43萬元，增長17.5%，主要原因是本年度7月份補(bǔ)繳事業(yè)單位人員社保費(fèi)用以及年末補(bǔ)發(fā)事業(yè)人員超額績效。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)269.81萬元，與2023年度相比，增加83.78萬元，增長45.0%，主要原因是本年度協(xié)勤和市政協(xié)管員經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。?

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2024年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。因全部納入政府（本級(jí)）進(jìn)行核算，不在農(nóng)業(yè)服務(wù)中心的報(bào)表中體現(xiàn)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

? 2024年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。因全部納入政府（本級(jí)）進(jìn)行核算，不在農(nóng)業(yè)服務(wù)中心的報(bào)表中體現(xiàn)。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

?（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出1.80萬元，與2023年度相比，減少3.48萬元，下降65.9%，主要原因是機(jī)關(guān)量入為出、厲行節(jié)約、壓減日常公用經(jīng)費(fèi)開支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.26萬元，與2023年度相比，減少5.65萬元，下降81.8%，主要原因是機(jī)關(guān)量入為出、厲行節(jié)約、壓減日常公用經(jīng)費(fèi)開支。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金186萬元。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

績效自評(píng)結(jié)果詳見附件2024年度績效自評(píng)公開表（《部門整體績效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》）。

（三）財(cái)政績效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對我單位開展績效評(píng)價(jià)。

????六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

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