| [ 索引號 ] | 11500221009304385A/2025-00020 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區長壽湖鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區長壽湖鎮人民政府 2024年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
長壽湖鎮人民政府主要負責落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟、文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會。
（二）機構設置
長壽湖鎮人民政府設置黨政綜合辦事機構10個：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大辦公室、綜合行政執法辦公室。此外，紀委和武裝部按照有關規定設置，工會、團委、婦聯等群團按章程設置。以上機構均在長壽湖鎮政府（本級）當中核算。
根據長委編發〔2024〕73號，從2024年7月起，機構改革后，長壽湖鎮人民政府設置黨政綜合辦事機構5個：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。此外，紀委和武裝部按照有關規定設置，工會、團委、婦聯等群團按章程設置。
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計4412.34萬元，支出總計4412.34萬元。收、支與2023年度相比，減少262.58萬元，下降5.6%，主要原因是主要原因是本年度疫情防控收入減少,疫情防控支出減少。
2.收入情況。2024年度收入合計4412.34萬元，與2023年度相比，減少262.58萬元，下降5.6%，主要原因是本年度疫情防控收入減少。其中：財政撥款收入4412.34萬元，占100.0%；事業收入0.00萬元，占0.0%；經營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計4412.34萬元，與2023年度相比，減少262.58萬元，下降5.6%，主要原因是本年度疫情防控支出減少。其中：基本支出3071.97萬元，占69.6%；項目支出1340.36萬元，占30.4%；經營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本年度預算撥款資金已全部按文件要求支付使用完畢，以前年度無未使用完的資金結轉到本年。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計4412.34萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少262.58萬元，下降5.6%。主要原因是主要原因是本年度疫情防控指標補助減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入4412.34萬元，與2023年度相比，減少262.58萬元，下降5.6%。主要原因是主要原因是本年度疫情防控指標補助減少。較年初預算數增加534.58萬元，增長13.8%。主要原因是由于長財預指[2024]204號、長財預指[2024]840號、長財預指[2024]714號等文件，本年度預算調整增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出4412.34萬元，與2023年度相比，減少262.58萬元，下降5.6%。主要原因是本年度疫情防控支出減少。較年初預算數增加534.58萬元，增長13.8%。主要原因是由于長財預指[2024]204號、長財預指[2024]840號、長財預指[2024]714號等文件，本年度預算調整增加。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是主要原因是本年度預算撥款資金已全部按文件要求支付使用完畢，以前年度無未使用完的資金結轉到本年。
?4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1393.75萬元，占31.6%，較年初預算數增加233.95萬元，增長20.2%，主要原因是按照長財預指【2024】204號、長財預指【2024】840號等文件要求進行預算調增。
（2）公共安全支出100.00萬元，占2.3%，較年初預算數增加100.00萬元，增長100.0%，主要原因是按照長財預指〔2024]204號文件要求進行預算調增。
（3）教育支出16.55萬元，占0.4%，較年初預算數減少10.86萬元，下降39.6%，主要原因是按照長財預指文件要求進行預算調減。
（4）社會保障和就業支出565.49萬元，占12.8%，較年初預算數增加72.42萬元，增長14.7%，主要原因是按照長財預指【2024】679號文件要求進行預算調增。
（5）衛生健康支出130.30萬元，占3.0%，較年初預算數減少3.01萬元，下降2.3%，主要原因是按照2024年預算大本文件要求進行預算調減。
（6）節能環保支出19.07萬元，占0.4%，較年初預算數無增減，
（7）城鄉社區支出10.00萬元，占0.2%，較年初預算數增加7.00萬元，增長233.3%，主要原因是按照長財預指[2024]714號文件要求進行預算調增。
（12）農林水支出2044.17萬元，占46.3%，較年初預算數增加139.25萬元，增長7.3%，主要原因是按照長財預指【2024】840號文件要求進行預算調增。
（19）住房保障支出133.01萬元，占3.0%，較年初預算數減少4.18萬元，下降3.1%，主要原因是按照2024年預算大本文件要求進行預算調減。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共預算財政撥款基本支出3071.97萬元。其中：人員經費2466.42萬元，與2023年度相比，增加220.43萬元，增長9.8%，主要原因是本年度7月份補繳事業單位人員社保費用以及年末補發事業人員超額績效。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金等。公用經費605.56萬元，與2023年度相比，增加142.38萬元，增長30.7%，主要原因是本年度增加市政協勤人員支出。公用經費用途主要包括辦公經費、差旅費、培訓費、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收入。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
?（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計11.41萬元，較年初預算數無增減。較上年支出數減少1.10萬元，下降8.8%，主要原因是機關厲行節約，壓減三公經費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
公務用車運行維護費10.44萬元，主要用于公務車運行維護。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出減少1.96萬元，下降15.8%，主要原因是機關厲行節約，壓減公務車運行維護支出。
公務接待費0.98萬元，主要用于接待來本單位執行公務的外單位工作人員。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數增加0.87萬元，增長790.9%，主要原因是本年度公務接待批次較上年增加。
（三）“三公”經費實物量情況
? 2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為4輛；國內公務接待20批次300人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費32.50元，車均購置費0萬元，車均維護費2.61萬元。
四、其他需要說明的事項
? （一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出12.80萬元，與2023年度相比，增加6.52萬元，增長103.8%，主要原因是村社區干部2023年的會議補助在2024年補發。本年度培訓費支出7.25萬元，與2023年度相比，減少15.57萬元，下降68.2%，主要原因是主要原因是機關厲行節約，壓減日常公用經費支出。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本部門機關運行經費支出335.75萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維護費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費支出等。機關運行經費較上年支出數增加58.60萬元，增長21.1%，主要原因是本年度增加市政協勤人員支出。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額1996.16萬元，其中：政府采購貨物支出191.85萬元、政府采購工程支出1701.31萬元、政府采購服務支出103.00萬元。授予中小企業合同金額1996.16萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額1804.31萬元，占政府采購支出總額的90.4?%。主要用于采購辦公用品、農副產品、工程項目等。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和21個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1340.36萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2024年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
????六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
金語嫣 ?023-40363426
