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????一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn)人民政府主要負(fù)責(zé)落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn)人民政府設(shè)置黨政綜合辦事機(jī)構(gòu)10個(gè)：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、人大辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。此外，紀(jì)委和武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置，工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置。以上機(jī)構(gòu)均在長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn)政府（本級(jí)）當(dāng)中核算。

根據(jù)長(zhǎng)委編發(fā)〔2024〕73號(hào)，從2024年7月起，機(jī)構(gòu)改革后，長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn)人民政府設(shè)置黨政綜合辦事機(jī)構(gòu)5個(gè)：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。此外，紀(jì)委和武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置，工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置。

二、單位決算收支情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2024年度收入總計(jì)2780.09萬(wàn)元，支出總計(jì)2780.09萬(wàn)元。收、支與2023年度相比，減少321.94萬(wàn)元，下降10.4%，主要原因是本年度疫情防控收入減少,疫情防控支出減少。

2.收入情況。2024年度收入合計(jì)2780.09萬(wàn)元，與2023年度相比，減少321.94萬(wàn)元，下降10.4%，主要原因是本年度疫情防控收入減少。其中：財(cái)政撥款收入2780.09萬(wàn)元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.0%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2024年度支出合計(jì)2780.09萬(wàn)元，與2023年度相比，減少321.94萬(wàn)元，下降10.4%，主要原因是本年度疫情防控支出減少。其中：基本支出1625.72萬(wàn)元，占58.5%；項(xiàng)目支出1154.36萬(wàn)元，占41.5%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減，主要原因是本年度預(yù)算撥款資金已全部按文件要求支付使用完畢，以前年度無(wú)未使用完的資金結(jié)轉(zhuǎn)到本年。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2780.09萬(wàn)元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少321.94萬(wàn)元，下降10.4%。主要原因是主要原因是本年度疫情防控指標(biāo)補(bǔ)助減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2780.09萬(wàn)元，與2023年度相比，減少321.94萬(wàn)元，下降10.4%。主要原因是本年度疫情防控指標(biāo)補(bǔ)助減少。較年初預(yù)算數(shù)增加364.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.1%。主要原因是由于長(zhǎng)財(cái)預(yù)指〔2024〕204號(hào)、長(zhǎng)財(cái)預(yù)指〔2024〕679號(hào)、長(zhǎng)財(cái)預(yù)指〔2024〕714號(hào)等文件，本年度預(yù)算調(diào)整增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2780.09萬(wàn)元，與2023年度相比，減少321.94萬(wàn)元，下降10.4%。主要原因是本年度疫情防控支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加364.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.1%。主要原因是由于長(zhǎng)財(cái)預(yù)指〔2024〕204號(hào)、長(zhǎng)財(cái)預(yù)指〔2024〕679號(hào)、長(zhǎng)財(cái)預(yù)指〔2024〕714號(hào)等文件，本年度預(yù)算調(diào)整增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減，主要原因是本年度預(yù)算撥款資金已全部按文件要求支付使用完畢，以前年度無(wú)未使用完的資金結(jié)轉(zhuǎn)到本年。

?4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1393.75萬(wàn)元，占50.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加233.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.2%，主要原因是按照長(zhǎng)財(cái)預(yù)指〔2024〕204號(hào)、長(zhǎng)財(cái)預(yù)指〔2024〕679號(hào)等文件要求進(jìn)行預(yù)算調(diào)增。

（2）公共安全支出100.00萬(wàn)元，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加100.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是按照長(zhǎng)財(cái)預(yù)指〔2024〕204號(hào)文件要求進(jìn)行預(yù)算調(diào)增。

（3）教育支出16.09萬(wàn)元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.64萬(wàn)元，下降22.4%，主要原因是按照長(zhǎng)財(cái)預(yù)指文件要求進(jìn)行預(yù)算調(diào)減。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出339.39萬(wàn)元，占12.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加17.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.3%，主要原因是按照長(zhǎng)財(cái)預(yù)指〔2024〕679號(hào)文件要求進(jìn)行預(yù)算調(diào)增。

（5）衛(wèi)生健康支出72.95萬(wàn)元，占2.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.01萬(wàn)元，下降4.0%，主要原因是按照2024年預(yù)算大本文件要求進(jìn)行預(yù)算調(diào)減。

（6）節(jié)能環(huán)保支出19.07萬(wàn)元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.00萬(wàn)元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)233.3%，主要原因是按照長(zhǎng)財(cái)預(yù)指〔2024〕714號(hào)文件要求進(jìn)行預(yù)算調(diào)增。

（8）農(nóng)林水支出749.30萬(wàn)元，占27.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加17.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.5%，主要原因是按照2024年預(yù)算大本文件要求進(jìn)行預(yù)算調(diào)增。

（9）住房保障支出79.54萬(wàn)元，占2.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.19萬(wàn)元，下降5.0%，主要原因是按照2024年預(yù)算大本文件要求進(jìn)行預(yù)算調(diào)減。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1625.72萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1289.98萬(wàn)元，與2023年度相比，增加45.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.6%，主要原因是.本年度長(zhǎng)聘人員經(jīng)費(fèi)在其他人員工資中核算。基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)335.75萬(wàn)元，與2023年度相比，增加58.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.1%，主要原因是本年度增加市政協(xié)勤人員支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)11.41萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)減少1.10萬(wàn)元，下降8.8%，主要原因是機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，壓減三公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.44萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)減少1.96萬(wàn)元，下降15.8%，主要原因是機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，壓減公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)支出。

公務(wù)接待費(fèi)0.98萬(wàn)元，主要用于接待來(lái)本單位執(zhí)行公務(wù)的外單位工作人員。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)增加0.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)790.9%，主要原因是本年度公務(wù)接待批次較上年增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

? 2024年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為4輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次300人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)32.50元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.61萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

?（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出11.00萬(wàn)元，與2023年度相比，增加10.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)1000.0%，主要原因是村社區(qū)干部2023年的會(huì)議補(bǔ)助在2024年補(bǔ)發(fā)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出5.99萬(wàn)元，與2023年度相比，減少9.92萬(wàn)元，下降62.4%，主要原因是機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出335.75萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加58.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.1%，主要原因是本年度增加市政協(xié)勤人員支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2024年度本單位政府采購(gòu)支出總額1996.16萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出191.85萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1701.31萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出103.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1996.16萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1804.31萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的90.4%。主要用于采購(gòu)辦公用品、農(nóng)副產(chǎn)品、工程項(xiàng)目等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)19個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金1154.36萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果詳見(jiàn)附件2024年度績(jī)效自評(píng)公開(kāi)表（《部門整體績(jī)效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》）。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

????六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

????本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

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