| [ 索引號 ] | 11500221009304385A/2024-00039 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區長壽湖鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區長壽湖鎮人民政府農業服務中心2023年度部門決算公開說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責。
長壽湖鎮農服中心主要完成農林水利、規劃建設、文化旅游、勞動就業和社會保障、綜合執法、建設環保等領域的管理與服務工作。以下為各部門主要職能職責：
1、農業服務中心：主要承擔農業、林業、水利、畜牧、農村土地流轉等方面技術推廣、服務保障等工作；
2、文化服務中心：主要承擔文化、體育、廣播電視等方面服務工作；
3、勞動就業和社會保障服務所：主要承擔城鄉居民就業、再就業和農村富余勞動力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等工作；
4、退役軍人服務站：主要承擔關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所；
5、綜合行政執法大隊：與綜合行政執法辦公室實行統籌運行的機制，集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環衛、環境保護、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政監督權和行政處罰權。
6、旅游服務中心：主要承擔轄區內旅游發展、管理宣傳等事務性工作。
7、建設環保服務中心：主要承擔環境保護、村鎮建設管理、市容市政、環衛、園林綠化管理等事務性工作。
（二）單位構成。
本部門為重慶市長壽區長壽湖鎮人民政府所屬二級預算單位，單位類型為公益一類事業單位。
農服中心設置事業單位7個：農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、旅游服務中心、建設環保服務中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計1,572.88萬元，支出總計1,572.88萬元。收支較上年決算數減少1,996.3萬元，降低55.93%，主要原因是民政低保、臨時救助等困難群眾補助資金，今后統一由區級部門通過“一卡通”直接發放，不再由我鎮支付。
2.收入情況。2023年度收入合計1,572.88萬元，收入較上年決算數減少1,996.3萬元，降低55.93%，主要原因是民政低保、臨時救助等困難群眾補助資金，今后統一由區級部門通過“一卡通”直接發放，不再由我鎮支付。其中：財政撥款收入1,996.3萬元，占100%，無基金補助收入。此外，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計1,572.88萬元，支出較上年決算數減少1,996.3萬元，降低55.93%，主要原因是民政低保、臨時救助等困難群眾補助資金，今后統一由區級部門通過“一卡通”直接發放，不再由我鎮支付。其中：基本支出1,187.04萬元，占75.47%；項目支出385.84萬元，占24.53%。此外，結余分配0萬元。??
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1,572.88萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少1,996.3萬元，降低55.93%。主要原因是民政低保、臨時救助等困難群眾補助資金，今后統一由區級部門通過“一卡通”直接發放，不再由我鎮支付。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1,572.88萬元，較上年決算數減少1,996.3萬元，降低55.93%。主要原因是民政低保、臨時救助等困難群眾補助資金，今后統一由區級部門通過“一卡通”直接發放，不再由我鎮支付。較年初預算數增加72.72萬元，增長4.85%。主要原因是財政收入補助增加。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1,572.88萬元，較上年決算數減少1,996.3萬元，降低55.93%。主要原因是民政低保、臨時救助等困難群眾補助資金，今后統一由區級部門通過“一卡通”直接發放，不再由我鎮支付。較年初預算數增加72.72萬元，增長4.85%。主要原因是財政收入補助增加。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款沒有結轉和結余。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出1,187.04萬元。其中：人員經費1,001.01萬元，較上年決算數減少85.74萬元，降低7.89%，主要原因是事業人員減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金等。公用經費186.03萬元，較上年決算數減少18.36萬元，降低8.98%，主要原因是量入為出、厲行節約，嚴格控制支出、嚴格執行預算等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款支出。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明?
（一）“三公”經費支出情況。
?????2023年度“三公”經費支出共計0萬元，“三公”經費支出包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。
2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元，公務車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，公務接待費0萬元。因全部納入政府（本級）進行核算，不在農業服務中心的報表中體現。
（二）“三公”經費實物量情況。
2023年度本部門無因公出國（境）；公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內公務接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0元，車均維護費0萬元。因全部納入政府（本級）進行核算，不在農業服務中心的報表中體現。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明。
2023年度本部門會議費支出5.28萬元，比上年度增加5.28萬元，增長100%，主要原因是上年度會議費核算均在政府（本級）中核算。2023年度本部門培訓費支出6.91萬元，比上年度減少0.05萬元，降低0.72%，主要原因是量入為出、厲行節約，嚴格控制支出、嚴格執行預算等。
（二）機關運行經費情況說明。
?????2023年度本部門機關運行經費支出0萬元，機關運行經費主要用于保證機關正常運行。因全部納入政府（本級）進行核算，不在農業服務中心的報表中體現。
（三）國有資產占用情況說明。
?????2023年度本部門無國有資產。因全部納入政府（本級）進行核算，不在農業服務中心的報表中體現。
（四）政府采購支出情況說明。
2023年度本部門無政府采購。因全部納入政府（本級）進行核算，不在農業服務中心的報表中體現。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對部門整體和6個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評6項，涉及資金385.84萬元。其中，一般性非基建項目6個，涉及資金385.84萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
聯系人：金語嫣??聯系電話：40361488。
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