| [ 索引號(hào) ] | 11500221009304385A/2024-00038 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算公開說明
大中小一、單位基本情況
長壽湖鎮(zhèn)幅員面積104.53平方公里，轄14個(gè)村（居）、戶籍人口4.69萬人（其中農(nóng)業(yè)人口1.59萬戶3.93萬人），三調(diào)耕地面積為5.033萬畝。
長壽湖鎮(zhèn)人民政府主要負(fù)責(zé)落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營造發(fā)展環(huán)境，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
長壽湖鎮(zhèn)人民政府設(shè)置黨政綜合辦事機(jī)構(gòu)10個(gè)：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、人大常委會(huì)辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。此外，紀(jì)委和武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置，工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置。
長壽湖鎮(zhèn)人民政府設(shè)置事業(yè)單位7個(gè)：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、旅游服務(wù)中心、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)4,674.92萬元，支出總計(jì)4,674.92萬元。收支較上年決算數(shù)減少887.41萬元，下降15.95%，主要原因是民政低保、臨時(shí)救助等困難群眾補(bǔ)助資金，今后統(tǒng)一由區(qū)級(jí)部門通過“一卡通”直接發(fā)放，不再由我鎮(zhèn)支付。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)4,674.92萬元，收入較上年決算數(shù)減少887.41萬元，下降15.95%，主要原因是財(cái)政補(bǔ)助減少。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)4,674.92萬元，支出較上年決算數(shù)減少887.41萬元，下降15.95%，主要原因是民政低保、臨時(shí)救助等困難群眾補(bǔ)助資金，今后統(tǒng)一由區(qū)級(jí)部門通過“一卡通”直接發(fā)放，不再由我鎮(zhèn)支付。其中基本支出2,709.17萬元，占57.95%；項(xiàng)目支出1,965.75萬元，占42.05%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4,674.92萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少887.41萬元，下降15.95%。主要原因是民政低保、臨時(shí)救助等困難群眾補(bǔ)助資金，今后統(tǒng)一由區(qū)級(jí)部門通過“一卡通”直接發(fā)放，不再由我鎮(zhèn)支付。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,674.92萬元，較上年決算數(shù)減少887.41萬元，下降15.95%。主要原因是財(cái)政補(bǔ)助減少。較年初預(yù)算數(shù)增加749.44萬元，增長19.09%。主要原因是財(cái)政補(bǔ)助增加。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,674.92萬元，較上年決算數(shù)減少887.41萬元，下降15.95%。主要原因是民政低保、臨時(shí)救助等困難群眾補(bǔ)助資金，今后統(tǒng)一由區(qū)級(jí)部門通過“一卡通”直接發(fā)放，不再由我鎮(zhèn)支付。較年初預(yù)算數(shù)增加749.44萬元，增長19.09%。主要原因是財(cái)政補(bǔ)助增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
???（1）一般公共服務(wù)支出1,311.57萬元，占28.06%，較年初預(yù)算數(shù)增加48.64萬元，增長3.85%，主要原因是財(cái)政補(bǔ)助增加。
???（2）外交支出0.00萬元，占0.00%。
???（3）國防支出0.00萬元，占0.00%。
???（4）公共安全支出0.00萬元，占0.00%。
???（5）教育支出20.88萬元，占0.45%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.55萬元，下降26.56%。主要原因是量入為出、厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算等。
???（6）科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，占0.00%。
???（7）文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，占0.00%。
???（8）社會(huì)保障和就業(yè)支出642.34萬元，占13.74%，較年初預(yù)算數(shù)增加133.48萬元，增長26.23%，主要原因是隨著退休人員變化，一次性退休補(bǔ)貼和一次性死亡撫恤支出增加。
???（9）衛(wèi)生健康支出410.18萬元，占8.77%，較年初預(yù)算數(shù)增加268.82萬元，增長190.17%，主要原因是新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)增加。
???（10）節(jié)能環(huán)保支出19.07萬元，占0.41%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
???（11）城鄉(xiāng)社區(qū)支出159.76萬元，占3.42%，較年初預(yù)算數(shù)增加151.76萬元，增長1,897.00%，主要原因是臨聘人員經(jīng)費(fèi)核算調(diào)入此科目。
???（12）農(nóng)林水支出1,962.82萬元，占41.99%，較年初預(yù)算數(shù)增加155.29萬元，增長8.59%，主要原因是增加一事一議項(xiàng)目資金。
???（13）交通運(yùn)輸支出0.00萬元，占0.00%。
???（14）資源勘探信息等支出0.00萬元，占0.00%。
???（15）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元，占0.00%。
???（16）金融支出0.00萬元，占0.00%。
???（17）援助其他地區(qū)支出0.00萬元，占0.00%。
???（18）自然資源海洋氣象等支出0.00萬元。
???（19）住房保障支出148.29萬元，占3.17%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
???（20）糧油物資儲(chǔ)備支出0.00萬元，占0.00%。
???（21）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，占0.00%。
???（22）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬元，占0.00%。
???（23）其他支出0.00萬元，占0.00%。
???（24）債務(wù)還本支出0.00萬元，占0.00%。
???（25）債務(wù)付息支出0.00萬元，占0.00%。
???（26）抗疫特別國債安排的支出0.00萬元，占0.00%。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2,709.17萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2,245.99萬元，較上年決算數(shù)減少53.83萬元，下降2.34%，主要原因是事業(yè)人員人數(shù)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)463.18萬元，較上年決算數(shù)減少181.60萬元，下降28.16%，主要原因是量入為出、厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明?
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)12.51萬元，較年初預(yù)算數(shù)下降6.78%，主要原因是量入為出、厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算等。較上年支出數(shù)增加1.10萬元，增長9.65%，主要原因公務(wù)車增加，相應(yīng)公務(wù)車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。“三公”經(jīng)費(fèi)支出包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。本年度無新增車輛。較上年支出數(shù)無變化。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.4萬元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.91萬元，下降6.78%，主要原因是量入為出、厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算等。較上年支出數(shù)增加1.96萬元，增長18.82%，主要原因公務(wù)車增加，相應(yīng)公務(wù)車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
公務(wù)接待費(fèi)0.11萬元，主要用于接待國內(nèi)公務(wù)接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)下降88.84%，主要原因是量入為出、厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算等。較上年支出數(shù)減少0.86萬元，下降88.34%，主要原因是量入為出、厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算等。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2023年度本部門無因公出國（境）；公務(wù)車保有量為11輛；國內(nèi)公務(wù)接待3批次40人，其中：國內(nèi)公務(wù)接待3批次，40人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)28.45元，車均維護(hù)費(fèi)1.13萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。
本年度會(huì)議費(fèi)支出6.28萬元，較上年決算數(shù)減少0.47萬元，下降6.96%，主要原因是量入為出、厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算等。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出22.82萬元，較上年決算數(shù)增加8.52萬元，增長59.58%，主要原因是財(cái)政補(bǔ)助增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出277.15萬元，比2022年度減少147.77萬元，降低34.78%，主要原因是量入為出、厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)行。比年初預(yù)算數(shù)減少22.16萬元，降低7.4%，主要原因是量入為出、厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)行。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車10輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
??2023年度本部門政府采購支出總額73.46萬元，其中：政府采購貨物支出73.46萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00?%。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)部門整體和30個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，以填報(bào)績效自評(píng)表形式開展自評(píng)30項(xiàng)，涉及資金1,579.91萬元。其中，一般性非基建項(xiàng)目30個(gè)，涉及資金1,579.91萬元。
（二）績效自評(píng)結(jié)果
績效自評(píng)結(jié)果詳見附件2023年度績效自評(píng)公開表（《部門整體績效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》）。
（三）財(cái)政績效評(píng)價(jià)情況
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
聯(lián)系人：金語嫣??聯(lián)系電話：40361488。
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