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????一、單位基本情況

????（一）職能職責(zé)

長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn)政府本級(jí)主要統(tǒng)籌負(fù)責(zé)黨政、黨建、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民政和社會(huì)、平安建設(shè)、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保、財(cái)政以及應(yīng)急管理工作。以下為各部門主要職能職責(zé)：

?1、黨政辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺(tái)以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé)；

?2、黨建工作辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)基層黨建、群團(tuán)等職責(zé)；

?3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開(kāi)發(fā)等職責(zé)；

?4、民政和社會(huì)（區(qū)）事務(wù)辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)；

?5、平安建設(shè)辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)信訪、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)；

?6、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)等職責(zé)；

?7、財(cái)政辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé)；

?8、應(yīng)急管理辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等職責(zé)；承擔(dān)消防管理工作任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

本單位為重慶市長(zhǎng)壽區(qū)長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn)人民政府所屬二級(jí)預(yù)算單位，單位類型為行政單位。

政府本級(jí)設(shè)置黨政綜合辦事機(jī)構(gòu)10個(gè)：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、人大常委會(huì)辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。此外，紀(jì)委和武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置，工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)3,102.03萬(wàn)元，支出總計(jì)3,102.03萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加1,108.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.64%，主要原因是財(cái)政補(bǔ)助增加以及村社區(qū)干部報(bào)酬等支出納入到政府（本級(jí)）核算。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)3,102.03萬(wàn)元，收入較上年決算數(shù)增加1,108.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.64%，主要原因是財(cái)政補(bǔ)助增加。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)3,102.03萬(wàn)元，支出較上年決算數(shù)增加1,108.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.64%，主要原因是村社區(qū)干部報(bào)酬等支出納入到政府（本級(jí)）核算。其中：基本支出1,522.12萬(wàn)元，占49.07%；項(xiàng)目支出1,579.91萬(wàn)元，占50.93%。此外，結(jié)余分配0萬(wàn)元。??

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,102.03萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1,108.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.64%。主要原因是財(cái)政補(bǔ)助增加以及村社區(qū)干部報(bào)酬等支出納入到政府（本級(jí)）核算。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,102.03萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1,108.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.64%。主要原因是財(cái)政補(bǔ)助增加。較年初預(yù)算數(shù)增加676.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.9%。主要原因是財(cái)政收入補(bǔ)助增加。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,102.03萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1,108.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.64%。主要原因是村社區(qū)干部報(bào)酬等支出納入到政府（本級(jí)）核算。較年初預(yù)算數(shù)增加676.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.9%。主要原因是新增基層政務(wù)服務(wù)示范點(diǎn)智慧大廳建設(shè)等項(xiàng)目建設(shè)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,522.12萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,244.97萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加100.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.74%，主要原因是公務(wù)員社保支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)277.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少22.16萬(wàn)元，降低7.4%，主要原因是量入為出、厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明?

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)12.51萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)下降6.78%，主要原因是量入為出、厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算等。較上年支出數(shù)增加1.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.65%，主要原因公務(wù)車增加，相應(yīng)公務(wù)車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。“三公”經(jīng)費(fèi)支出包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

2023年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。本年度無(wú)新增車輛。較上年支出數(shù)無(wú)變化。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.4萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.91萬(wàn)元，下降6.78%，主要原因是量入為出、厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算等。較上年支出數(shù)增加1.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.82%，主要原因公務(wù)車增加，相應(yīng)公務(wù)車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

公務(wù)接待費(fèi)0.11萬(wàn)元，主要用于接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)下降88.84%，主要原因是量入為出、厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算等。較上年支出數(shù)減少0.86萬(wàn)元，下降88.34%，主要原因是量入為出、厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算等。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2023年度本部門無(wú)因公出國(guó)（境）；公務(wù)車保有量為11輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次40人，其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，40人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)28.45元，車均維護(hù)費(fèi)1.13萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。

2023年度本部門會(huì)議費(fèi)支出1萬(wàn)元，比上年度減少5.75萬(wàn)元，降低85.18%，主要原因是本年度會(huì)議費(fèi)根據(jù)實(shí)際發(fā)生分為政府（本級(jí)）和農(nóng)業(yè)服務(wù)中心核算。2023年度本部門培訓(xùn)費(fèi)支出15.91萬(wàn)元，比上年度增加1.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.31%，主要原因是財(cái)政補(bǔ)助增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出277.15萬(wàn)元，比2022年度減少147.77萬(wàn)元，降低34.78%，主要原因是量入為出、厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)行。比年初預(yù)算數(shù)減少22.16萬(wàn)元，降低7.4%，主要原因是量入為出、厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)行。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2023年12月31日，本單位共有車輛11輛。其中：機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車10輛。無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備和單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額73.46萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出73.46萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)部門整體和24個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)24項(xiàng)，涉及資金1,579.91萬(wàn)元。其中，一般性非基建項(xiàng)目24個(gè)，涉及資金1,579.91萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果詳見(jiàn)附件2023年度績(jī)效自評(píng)公開(kāi)表（《部門整體績(jī)效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》）。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

聯(lián)系人：金語(yǔ)嫣??聯(lián)系電話：40361488。

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