| [ 索引號 ] | 11500221009304385A/2022-00024 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-12 |
重慶市長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn)人民政府 2021年度部門決算公開說明
大中小一、單位基本情況
重慶市長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn)幅員面積104.53平方公里，轄14個村（居）、戶籍人口4.96萬人（其中農(nóng)業(yè)人口1.68萬戶4.03萬人），三調(diào)耕地面積為5.033萬畝。
重慶市長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn)人民政府主要負責(zé)落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
重慶市長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn)人民政府設(shè)置黨政綜合辦事機構(gòu)10個：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）、民政和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、人大辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。此外，紀(jì)委和武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置，工會、團委、婦聯(lián)等群團按章程設(shè)置。
重慶市長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn)人民政府設(shè)置事業(yè)單位7個：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、旅游服務(wù)中心、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2021年度收入總計5888.49萬元，支出總計5888.49萬元。收支較上年決算數(shù)增加116.29萬元，增長2.01%，主要原因是體制補助增加。
2.收入情況。2021年度收入合計5888.49萬元，收支較上年決算數(shù)增加116.29萬元，增長2.01%，主要原因是體制補助增加。其中：財政撥款收入5872.97萬元，占99.74%，基金補助收入15.52萬元，占0.26%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2021年度支出合計5888.49萬元，收支較上年決算數(shù)增加116.29萬元，增長2.01%，主要原因是“美麗鄉(xiāng)村”項目對我鎮(zhèn)村級公益事業(yè)建設(shè)的補助增加。其中：基本支出3421.56萬元，占58.11%；項目支出2466.93萬元，占41.89%。此外，結(jié)余分配0萬元。??
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末沒有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計5888.49萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加116.29萬元，增長2.01%。主要原因是體制補助增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入5872.97萬元，較上年決算數(shù)增加411.12萬元，增長7.53%。主要原因是體制補助增加。較年初預(yù)算數(shù)減少51.14萬元，下降0.86%。主要原因是體制調(diào)整。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5872.97萬元，較上年決算數(shù)增加411.12萬元，增長7.53%。主要原因是“美麗鄉(xiāng)村”項目對我鎮(zhèn)村級公益事業(yè)建設(shè)的補助增加。較年初預(yù)算數(shù)減少51.14萬元，下降0.86%。主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款沒有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財政撥款基本支出3421.57萬元。其中：人員經(jīng)費2274.41萬元，較上年決算數(shù)增加313.33萬元，增長15.98%，主要原因是公務(wù)員工資體系改革。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費1147.15萬元，較上年決算數(shù)增加484.95萬元，增長73.23%，主要原因是村干部補助和村（社區(qū)）工作經(jīng)費的核算從項目經(jīng)費調(diào)整到了公用經(jīng)費。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入15.52萬元，較上年決算數(shù)減少294.84萬元，下降95%，主要原因是2021年疫情平穩(wěn)，采用常態(tài)化管理，減少了抗疫特別國債安排的政府性基金預(yù)算財政撥款收入250.85萬元。本年支出15.52萬元，較上年決算數(shù)減少294.84萬元，下降95%，主要原因是2021年由于疫情平穩(wěn)，采用常態(tài)化管理，減少了抗疫特別國債安排的政府性基金預(yù)算財政撥款支出250.85萬元。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
????2021年度“三公”經(jīng)費支出共計31.41萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.14萬元，下降0.44%，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算等。較上年支出數(shù)增加3.33萬元，增長11.87%，主要原因是2021年度預(yù)算新增新能源應(yīng)急保障用車一輛。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2021年度本單位因公出國（境）費用0萬元。
公務(wù)車購置費17.98萬元，主要用于購置應(yīng)急保障用車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，下降0.11%，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算等。較上年支出數(shù)增加4.02萬元，增長28.8%，主要原因是目前新能源車市場價格普遍高于普通油車。
公務(wù)車運行維護費12.41萬元，主要用于公務(wù)車日常運行維護。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.09萬元，下降0.72%，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算等。較上年支出數(shù)減少0.68萬元，下降5.22%，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算等。
公務(wù)接待費1.02萬元，主要用于國內(nèi)公務(wù)接待。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.03萬元，下降2.86%，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算等。較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降0.35%，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算等。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2021年度本單位無因公出國（境）；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待11批次123人，其中：國內(nèi)外事接待11批次，123人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本單位人均接待費82.93元，車均購置費17.98萬元，車均維護費2.07萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2021年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出1085.11萬元，比2020年度增加528.16萬元，增長94.83%，主要原因是村干部補助和村（社區(qū)）工作經(jīng)費的核算從項目經(jīng)費調(diào)整到了公用經(jīng)費。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)正常運行。
本年度會議費支出6.28萬元，較上年決算數(shù)減少0.12萬元，下降1.85%，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算等。本年度培訓(xùn)費支出0.14萬元，較上年決算數(shù)減少0.01萬元，下降3.45%，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算等。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛6輛。其中：應(yīng)急保障用車5輛，其他用車1輛。無單價50萬元（含）以上通用設(shè)備和單價100萬元（含）以上專用設(shè)備。
（三）政府采購支出情況說明。2021年度本單位政府采購支出總額463.45萬元，其中：政府采購貨物支出133.3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出330.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額133.3萬元，占政府采購支出總額的28.76%，其中：授予小微企業(yè)合同金額133.3萬元，占政府采購支出總額的28.76%。???
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和23個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評23項，涉及資金2466.93萬元。其中，一般性非基建項目23個，涉及資金2466.93萬元。
（二）績效自評結(jié)果
具體內(nèi)容詳見附件2021年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效目標(biāo)自評表》）。
（三）重點績效評價結(jié)果
2021年我鎮(zhèn)開展了玉華村“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)項目，總投資104.23萬元，其中上級財政資金補助100萬元，村其他資金4.23萬元。機耕道預(yù)算投資54.51萬元，實際投資42.9萬元，節(jié)約率21.3%；太陽能路燈計劃安裝150盞，預(yù)算投資33.11萬元，實際建成150盞，實際支付30.3萬元，節(jié)約率8.49%。整個項目節(jié)約率為12.16%，產(chǎn)出寬6米的機耕道1882米、太陽能路燈150盞、群眾活動廣場748.77平方米。項目績效評價具體情況如下：
機耕道建成連接了玉華村與涪陵區(qū)的道路，極大地解決了群眾出行難問題；太陽能路燈建成解決了院落周圍照明問題，方便了群眾生活；群眾活動廣場建成，為群眾集會、參與各項社會活動，豐富群眾文化生活提供了較好的場所。
存在的主要問題：一是在項目決策程序中未按照村務(wù)公開程序公示公開，未成立監(jiān)督小組，無監(jiān)督情況記錄，未進行村民滿意度測評；二是在資金管理過程中未對資金使用情況公示公開；三是在項目管理過程中存在工程項目當(dāng)年年底未完工、次年工程項目變更的情況；四是在產(chǎn)出質(zhì)量和項目效益方面，由于工程當(dāng)年未完工，無法對其進行工程質(zhì)量評價和社會滿意度評定。
我鎮(zhèn)根據(jù)以上問題成立了玉華村2021年“美麗鄉(xiāng)村”項目整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組。查明原因，是由于該項目方案調(diào)整導(dǎo)致工期延誤，建設(shè)資料未能及時收集，現(xiàn)已收集整理歸檔。合力整改，對該項目資金使用情況進行了項目決算公示，公示后無異議。“美麗鄉(xiāng)村”項目于2022年8月圓滿完工，并對工程質(zhì)量和社會滿意度進行測評，質(zhì)量合格，群眾滿意度達98.13%。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
聯(lián)系人：金語嫣??聯(lián)系電話：40361488。
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