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一、單位基本情況

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn)幅員面積104.53平方公里，轄14個(gè)村（居）、戶籍人口4.96萬(wàn)人（其中農(nóng)業(yè)人口1.68萬(wàn)戶4.03萬(wàn)人），三調(diào)耕地面積為5.033萬(wàn)畝。

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn)人民政府主要負(fù)責(zé)落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn)人民政府設(shè)置黨政綜合辦事機(jī)構(gòu)10個(gè)：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、人大辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。此外，紀(jì)委和武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置，工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置。

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn)人民政府設(shè)置事業(yè)單位7個(gè)：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、旅游服務(wù)中心、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。

????二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)5772.20萬(wàn)元，支出總計(jì)5772.20萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加882.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.06%，主要原因是體制補(bǔ)助及疫情防控經(jīng)費(fèi)等增加。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)5772.20萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加882.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.06%，主要原因是體制補(bǔ)助及疫情防控經(jīng)費(fèi)等增加。其中：財(cái)政撥款收入5461.85萬(wàn)元，占94.62%；基金補(bǔ)助收入310.36萬(wàn)元，占5.38%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)5772.20萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加882.97萬(wàn)元、增長(zhǎng)18.06%，主要原因是增員增資、疫情防控經(jīng)費(fèi)增加等。其中：基本支出2623.28萬(wàn)元，占45.45%；項(xiàng)目支出3148.92萬(wàn)元，占54.55%。此外，結(jié)余分配0萬(wàn)元。?????

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

?2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5772.20萬(wàn)元。與2019年相比財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加882.97萬(wàn)元、增長(zhǎng)18.06%。主要原因是體制補(bǔ)助增加、增員增資、疫情防控經(jīng)費(fèi)增加等。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5461.85萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加891.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.49%。主要原因是體制補(bǔ)助及疫情防控經(jīng)費(fèi)等增加。較年初預(yù)算數(shù)增加63.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.17%。主要原因是增員增資、疫情防控經(jīng)費(fèi)增加等。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5461.85萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加876.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.10%。主要原因是增員增資、疫情防控經(jīng)費(fèi)增加等。較年初預(yù)算數(shù)增加63.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.17%。主要原因是增員增資、疫情防控經(jīng)費(fèi)增加等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2623.28萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1961.08萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加402.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.83%，主要原因是增員增資、疫情防控經(jīng)費(fèi)增加等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)662.20萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少404.54萬(wàn)元，下降37.92%，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、生活補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車購(gòu)置。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入310.36萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.30%，主要原因是疫情防控經(jīng)費(fèi)增加。本年支出310.36萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.30%，主要原因是疫情防控經(jīng)費(fèi)增加。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明?

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)28.08萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.12萬(wàn)元，下降0.43%，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算等。較上年支出數(shù)減少38.42萬(wàn)元，下降57.77%，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算等。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)13.96萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車購(gòu)置。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬(wàn)元，下降0.29%，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算等。較上年支出數(shù)增加1.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.43%，主要原因是車輛型號(hào)不同，車輛價(jià)格不同。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.09萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬(wàn)元，下降0.08%，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算等。較上年支出數(shù)減少0.21萬(wàn)元，下降1.58%，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算等。

公務(wù)接待費(fèi)1.03萬(wàn)元，主要用于國(guó)內(nèi)公務(wù)接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.07萬(wàn)元，下降6.36%，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算等。較上年支出數(shù)減少40.18萬(wàn)元，下降97.50%，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算等。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置1輛，公務(wù)車保有量為5輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次124人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待10批次，124人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)83.06元，車均購(gòu)置費(fèi)13.96萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.62萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2020年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出556.95萬(wàn)元，比2019年度減少27.51萬(wàn)元，下降4.71%，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行。

本年度會(huì)議費(fèi)支出6.4萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.45%，主要原因是疫情防控、安全維穩(wěn)等工作需要。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.75萬(wàn)元，下降96.94%，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算等。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2020年12月31日，本單位共有車輛5輛。其中：應(yīng)急保障用車4輛，其他用車1輛。無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備和單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2020年度本單位政府采購(gòu)支出總額3732.57萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.3萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出3730.27萬(wàn)元、無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)支出。無(wú)授予中小微企業(yè)合同金額。???

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)35個(gè)非基建項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)35項(xiàng)，涉及資金3148.92萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果如下：

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（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，通過(guò)傷殘人員撫恤費(fèi)支出、農(nóng)村低保戶生活補(bǔ)助、新冠防疫工作支出等這些項(xiàng)目實(shí)施，長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn)困難群眾得到有效救助，群眾滿意度高；長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn)2020年新冠防疫工作方式方法得當(dāng)、措施有效，未出現(xiàn)因防控工作失誤而感染新冠病毒人員。

主要問(wèn)題：由于現(xiàn)行財(cái)政體制原因，政府資金匱乏，對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、民政民生投入不足，不能滿足群眾所需。在今后的財(cái)政工作中，要加大對(duì)社會(huì)保障，農(nóng)業(yè)、農(nóng)村的投入，確保我鎮(zhèn)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)?費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

聯(lián)系人：金語(yǔ)嫣??聯(lián)系電話：40361488。

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