| [ 索引號 ] | 11500221009304676D/2026-00011 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區云臺鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區云臺鎮村鎮建設服務中心2026年部門預算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
承擔經濟發展板塊相關事務性工作。負責村鎮建設服務、生態環境保護、征地拆遷、交通建設、市容、市政、環衛、園林綠化等的事務性工作；負責指導社區業主委員會管理、物業管理等的事務性工作；辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項；完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。
（二）單位構成
鎮下屬事業單位1個：村鎮建設服務中心。
本單位實有在編人員11人，其中：事業人員11人。由養老保險基金發放養老金待遇的事業退休人員2人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數482萬元，其中：一般公共預算撥款482萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加257.81萬元，主要原因一是人員增加，二是部分項目由其他單位調整至本單位預算。
（二）支出預算：2026年年初預算數482萬元，其中：教育支出1.28萬元，社會保障和就業支出35.43萬元，衛生健康支出10.15萬元，農林水支出424.27萬元，住房保障支出10.86萬元。支出較去年增加257.81萬元，主要原因一是人員增加，二是部分項目由其他單位調整至本單位預算。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入482萬元，一般公共預算財政撥款支出482萬元，比2025年增加257.81萬元。其中：基本支出261萬元，比2025年增加38.81萬元，主要原因是事業人員增加；項目支出221萬元，比2025年增加219萬元，主要原因是部分項目由其他單位調整至本單位預算。
本年度無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
本年度無“三公”經費預算。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、政府采購情況。本年度暫無采購計劃。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我鎮2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1萬元。無重點專項項目。其中：一般性項目1個，涉及資金1萬元。項目支出績效目標申報表見附件。
4、國有資產占有使用情況。本單位不涉及國有資產占有使用情況，辦公用房、用車統一納入鎮本級管理。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：周相岑 ?聯系電話：023-40826221
