| [ 索引號(hào) ] | 11500221009304676D/2026-00006 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)云臺(tái)鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區(qū)云臺(tái)鎮(zhèn)人民政府（本級）2026年部門預(yù)算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.基層治理綜合指揮室：負(fù)責(zé)基層治理指揮中心的日常工作；負(fù)責(zé)“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治體系的建設(shè)、正常運(yùn)行相關(guān)工作；負(fù)責(zé)基層治理一體化智治平臺(tái)的建設(shè)、管理、維護(hù)；統(tǒng)籌數(shù)字重慶建設(shè)，負(fù)責(zé)對接區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心的相關(guān)業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)的日常運(yùn)轉(zhuǎn)、綜合協(xié)調(diào)、督查督辦、機(jī)要保密、值班值守、政務(wù)信息、政務(wù)公開、政務(wù)服務(wù)、文秘檔案、機(jī)關(guān)事務(wù)管理、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)網(wǎng)格管理有關(guān)工作；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。
2.黨的建設(shè)辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、紀(jì)檢、組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、社會(huì)工作、政法、改革、網(wǎng)絡(luò)安全與信息化、機(jī)構(gòu)編制、離退休干部、人事、民宗僑臺(tái)、人大、政協(xié)聯(lián)絡(luò)、群團(tuán)等工作；辦理基層智治系統(tǒng)交辦轉(zhuǎn)辦的流轉(zhuǎn)事項(xiàng)和多跨協(xié)同事項(xiàng)；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。
3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財(cái)政管理、內(nèi)部審計(jì)、公共資源交易、公平競爭環(huán)境建設(shè)、市場主體培育服務(wù)、科技、水利、林業(yè)、交通運(yùn)輸、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、征地拆遷、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、園林綠化、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、供銷合作等工作；統(tǒng)籌負(fù)責(zé)發(fā)展壯大新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)；辦理基層智治系統(tǒng)交辦轉(zhuǎn)辦的流轉(zhuǎn)事項(xiàng)和多跨協(xié)同事項(xiàng)；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。
4.民生服務(wù)辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)教育、文化、旅游、廣播電視、體育、文物保護(hù)、基層政權(quán)建設(shè)、民政、社會(huì)救助、老齡、衛(wèi)生健康、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、醫(yī)療保障、擁軍優(yōu)屬等工作；統(tǒng)籌業(yè)主大會(huì)、業(yè)主委員會(huì)和物業(yè)管理相關(guān)工作；辦理基層智治系統(tǒng)交辦轉(zhuǎn)辦的流轉(zhuǎn)事項(xiàng)和多跨協(xié)同事項(xiàng)；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。
5.平安法治辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、國家安全、防范和處理邪教、法治建設(shè)、人民武裝、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、消防管理、市場監(jiān)督管理、信訪穩(wěn)定、人民調(diào)解等工作；統(tǒng)籌處理行政復(fù)議、行政應(yīng)訴，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定；統(tǒng)籌本級綜合行政執(zhí)法工作，統(tǒng)籌推進(jìn)本級綜合行政執(zhí)法體制改革；辦理基層智治系統(tǒng)交辦轉(zhuǎn)辦的流轉(zhuǎn)事項(xiàng)和多跨協(xié)同事項(xiàng)；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
設(shè)置1個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)：基層治理綜合指揮室。設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。鎮(zhèn)紀(jì)委、武裝部按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置。
本單位實(shí)有在編人員32人，其中：行政人員32人。由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金待遇的機(jī)關(guān)事業(yè)退休人員34人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)1932萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1932萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少247.51萬元，主要原因是村社區(qū)干部報(bào)酬、老黨員生活補(bǔ)助等預(yù)算減少。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)1932萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1219.51萬元，教育支出4.14萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出209.43萬元，衛(wèi)生健康支出48.52萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出82.34萬元，農(nóng)林水支出305.70萬元，住房保障支出62.36萬元。支出較去年減少247.51萬元，主要原因是村社區(qū)干部報(bào)酬、老黨員生活補(bǔ)助等預(yù)算減少。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1932萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1932萬元，比2025年減少247.51萬元。其中：基本支出1141.02萬元，比2025年增加31.21萬元，主要是行政人員增加；項(xiàng)目支出790.98萬元，比2025年減少278.72萬元，主要原因是農(nóng)村老黨員生活補(bǔ)助預(yù)算減少，村社區(qū)干部報(bào)酬項(xiàng)目本年度由區(qū)級部門列支，項(xiàng)目金額減少。
本年度無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6萬元，與2025年相比無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2025年相比無變化；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與2025年相比無變化，主要原因是本年度無公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，與2025年相比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2025年相比無變化。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)337.69萬元，比上年增加2.14萬元，主要原因是人員增加，辦公經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。政府采購預(yù)算總額9萬元：政府采購貨物預(yù)算6萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算3萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購9萬元：政府采購貨物預(yù)算6萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算3萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鎮(zhèn)2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款790.98萬元。無重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目。其中：一般性項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金6.5萬元。項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表見附件。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急用車2輛。2026年一般公共預(yù)算無安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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