| [ 索引號 ] | 11500221009304676D/2026-00005 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區云臺鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區云臺鎮人民政府2026年部門預算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
1.基層治理綜合指揮室：負責基層治理指揮中心的日常工作；負責“一中心四板塊一網格”基層智治體系的建設、正常運行相關工作；負責基層治理一體化智治平臺的建設、管理、維護；統籌數字重慶建設，負責對接區數字化城市運行和治理中心的相關業務；負責鎮機關的日常運轉、綜合協調、督查督辦、機要保密、值班值守、政務信息、政務公開、政務服務、文秘檔案、機關事務管理、后勤保障等工作；負責網格管理有關工作；完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。
2.黨的建設辦公室：統籌負責黨的建設、紀檢、組織、宣傳、統戰、社會工作、政法、改革、網絡安全與信息化、機構編制、離退休干部、人事、民宗僑臺、人大、政協聯絡、群團等工作；辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項；完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。
3.經濟發展辦公室：統籌負責經濟發展規劃、經濟社會發展統計、農業農村和鄉村振興、財政管理、內部審計、公共資源交易、公平競爭環境建設、市場主體培育服務、科技、水利、林業、交通運輸、村鎮規劃、村鎮建設、征地拆遷、市政公用、市容環衛、園林綠化、生態環境保護、供銷合作等工作；統籌負責發展壯大新型農村集體經濟；辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項；完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。
4.民生服務辦公室：統籌負責教育、文化、旅游、廣播電視、體育、文物保護、基層政權建設、民政、社會救助、老齡、衛生健康、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、醫療保障、擁軍優屬等工作；統籌業主大會、業主委員會和物業管理相關工作；辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項；完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。
5.平安法治辦公室：統籌負責社會治安綜合治理、國家安全、防范和處理邪教、法治建設、人民武裝、應急管理、安全生產綜合監管、消防管理、市場監督管理、信訪穩定、人民調解等工作；統籌處理行政復議、行政應訴，維護社會秩序和社會穩定；統籌本級綜合行政執法工作，統籌推進本級綜合行政執法體制改革；辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項；完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。
6.便民服務中心（退役軍人服務站）：承擔民生服務板塊相關事務性工作。負責便民服務相關事務性工作，負責城鄉居民就業、再就業和農村富余勞動力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等的事務性工作；負責退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和節日、重大變故走訪慰問等具體事務性工作，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所，并組織開展相關活動；辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項；完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。
7.綜合行政執法大隊：承擔平安法治板塊相關事務性工作。負責統一行使依法授權、賦權或委托本級的行政處罰以及與之相關的行政檢查和行政強制措施；負責協調區級部門在本轄區綜合行政執法工作的開展；負責完成區級交辦的聯合執法工作任務；負責協助處理涉及綜合行政執法的行政復議、行政應訴；辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項；完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。
8.新時代文明實踐服務中心：承擔黨的建設、民生服務板塊相關事務性工作。負責新時代文明實踐、精神文明建設活動的策劃和開展相關事務性工作；負責文明家庭、文明單位、文明村鎮創建的事務性工作，負責倡導健康的生產生活方式；負責培育文明鄉風、良好家風、淳樸民風；負責志愿服務相關事務性工作；負責教育、文化、旅游、廣播電視、體育、文物保護等的事務性工作；辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項；完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。
9.產業發展服務中心：承擔經濟發展板塊相關事務性工作。負責產業發展規劃編制和實施的相關事務性工作；負責產業培育、產業項目儲備、產業結構調整、產業招商、產業化經營、發展壯大新型農村集體經濟、農村人居環境整治等的事務性工作；負責農業、林業、水利、畜牧、農村土地流轉等方面技術推廣、服務保障、項目建設等的事務性工作；負責脫貧攻堅成果鞏固、鄉村振興等的事務性工作；辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項；完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。
10.村鎮建設服務中心：承擔經濟發展板塊相關事務性工作。負責村鎮建設服務、生態環境保護、征地拆遷、交通建設、市容、市政、環衛、園林綠化等的事務性工作；負責指導社區業主委員會管理、物業管理等的事務性工作；辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項；完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。
（二）單位構成
設置1個綜合辦事機構：基層治理綜合指揮室。設置4個內設機構：黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。鎮紀委、武裝部按有關規定設置。工會、團委、婦聯等群團按章程設置。設置5個事業單位：便民服務中心（退役軍人服務站）、綜合行政執法大隊、新時代文明實踐服務中心、產業發展服務中心、村鎮建設服務中心。
本單位實有在編人員75人，其中：行政人員32人，事業人員43人。由養老保險基金發放養老金待遇的機關事業退休人員62人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數3342萬元，其中：一般公共預算撥款3342萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少247.31萬元，主要是村社區干部報酬項目預算比上年度減少390.21萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數3342萬元，其中：一般公共服務支出1219.51萬元，教育支出16.14萬元，社會保障和就業支出430.67萬元，衛生健康支出91.39萬元，城鄉社區支出82.34萬元，農林水支出1393.1萬元，住房保障支出108.85萬元。支出較去年減少247.31萬元，主要是村社區干部報酬項目預算比上年度減少390.21萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入3342萬元，一般公共預算財政撥款支出3342萬元，比2025年減少247.31萬元。其中：基本支出2277.82萬元，比2025年增加80萬元，主要原因是本年度行政人員和事業人員較上年度增加6人。項目支出1064.19萬元，比2025年減少327.31萬元，主要是部分項目資金本年由區級部門預算。
本年度無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算7萬元，比2025年相比無變化。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2025年相比無變化；公務接待費0萬元，與2025年相比無變化；公務用車運行維護費7萬元，與2025年相比無變化；公務用車購置費0萬元，與2025年相比無變化。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費337.69萬元，比上年增加2.14萬元，主要原因是人員增加，辦公經費相應增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額12萬元：政府采購貨物預算9萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算3萬元；其中一般公共預算撥款政府采購12萬元：政府采購貨物預算9萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算3萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我鎮2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1064.19萬元。無重點專項項目。其中：一般性項目1個，涉及資金6.5萬元。項目支出績效目標申報表和部門整體績效目標申報表見附件。
4、國有資產占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預算單位共有車輛6輛，其中機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、特種專業技術用車2輛。2026年一般公共預算無安排購置車輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：周相岑 ?聯系電話：023-40826221
