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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1．承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展板塊相關(guān)事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和實施的相關(guān)事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)培育、產(chǎn)業(yè)項目儲備、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、發(fā)展壯大新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村人居環(huán)境整治等的事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)等方面技術(shù)推廣、服務(wù)保障、項目建設(shè)等的事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)脫貧攻堅成果鞏固、鄉(xiāng)村振興等的事務(wù)性工作；辦理基層智治系統(tǒng)交辦轉(zhuǎn)辦的流轉(zhuǎn)事項和多跨協(xié)同事項；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位1個：產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心，于2024年7月機(jī)構(gòu)改革。

本單位實有在編人員17人，其中：事業(yè)人員17人。由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金待遇的事業(yè)退休人員20人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)823.23萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款823.23萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。本單位于2024年7月機(jī)構(gòu)改革，2025年開始編制預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)823.23萬元，其中：教育支出2.46萬元，社會保障和就業(yè)支出108.18萬元，衛(wèi)生健康支出22.59萬元，農(nóng)林水支出669.24萬元，住房保障支出20.78萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入823.23萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出823.23萬元。其中：基本支出513.23萬元；項目支出310萬元。

本年度無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務(wù)接待費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費1萬元；公務(wù)用車購置費0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費62.07萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。政府采購預(yù)算總額4萬元：政府采購貨物預(yù)算4萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購4萬元：政府采購貨物預(yù)算4萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鎮(zhèn)2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款310萬元。無重點專項項目。其中：一般性項目1個，涉及資金307萬元。項目支出績效目標(biāo)申報表見附件。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中應(yīng)急保障用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。2025年一般公共預(yù)算無安排購置車輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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