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一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置及職能職責(zé)

統(tǒng)一設(shè)置2個(gè)事業(yè)單位：便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。因地制宜設(shè)置3個(gè)事業(yè)單位：新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。

便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）：承擔(dān)民生服務(wù)板塊相關(guān)事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)便民服務(wù)相關(guān)事務(wù)性工作，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民就業(yè)、再就業(yè)和農(nóng)村富余勞動(dòng)力培訓(xùn)及轉(zhuǎn)移、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)及合作醫(yī)療保險(xiǎn)等事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和節(jié)日、重大變故走訪慰問等具體事務(wù)性工作，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動(dòng)場(chǎng)所，并組織開展相關(guān)活動(dòng)；辦理基層智治系統(tǒng)交辦轉(zhuǎn)辦的流轉(zhuǎn)事項(xiàng)和多跨協(xié)同事項(xiàng)；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

綜合行政執(zhí)法大隊(duì)：承擔(dān)平安法治板塊相關(guān)事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)一行使依法授權(quán)、賦權(quán)或委托本級(jí)的行政處罰以及與之相關(guān)的行政檢查和行政強(qiáng)制措施；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)區(qū)級(jí)部門在本轄區(qū)綜合行政執(zhí)法工作的開展；負(fù)責(zé)完成區(qū)級(jí)交辦的聯(lián)合執(zhí)法工作任務(wù)；負(fù)責(zé)協(xié)助處理涉及綜合行政執(zhí)法的行政復(fù)議、行政應(yīng)訴；辦理基層智治系統(tǒng)交辦轉(zhuǎn)辦的流轉(zhuǎn)事項(xiàng)和多跨協(xié)同事項(xiàng)；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心：承擔(dān)黨的建設(shè)、民生服務(wù)板塊相關(guān)事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)新時(shí)代文明實(shí)踐、精神文明建設(shè)活動(dòng)的策劃和開展相關(guān)事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)文明家庭、文明單位、文明村鎮(zhèn)創(chuàng)建的事務(wù)性工作，負(fù)責(zé)倡導(dǎo)健康的生產(chǎn)生活方式；負(fù)責(zé)培育文明鄉(xiāng)風(fēng)、良好家風(fēng)、淳樸民風(fēng)；負(fù)責(zé)志愿服務(wù)相關(guān)事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)教育、文化、旅游、廣播電視、體育、文物保護(hù)等事務(wù)性工作；辦理基層智治系統(tǒng)交辦轉(zhuǎn)辦的流轉(zhuǎn)事項(xiàng)和多跨協(xié)同事項(xiàng)；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心：承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展板塊相關(guān)事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和實(shí)施的相關(guān)事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)培育、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目儲(chǔ)備、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、發(fā)展壯大新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村人居環(huán)境整治等事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)等方面技術(shù)推廣、服務(wù)保障、項(xiàng)目建設(shè)等事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)脫貧攻堅(jiān)成果鞏固、鄉(xiāng)村振興等事務(wù)性工作；辦理基層智治系統(tǒng)交辦轉(zhuǎn)辦的流轉(zhuǎn)事項(xiàng)和多跨協(xié)同事項(xiàng)；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心：承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展板塊相關(guān)事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、征地拆遷、交通建設(shè)、市容、市政、環(huán)衛(wèi)、園林綠化等事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)社區(qū)業(yè)主委員會(huì)管理、物業(yè)管理等事務(wù)性工作；辦理基層智治系統(tǒng)交辦轉(zhuǎn)辦的流轉(zhuǎn)事項(xiàng)和多跨協(xié)同事項(xiàng)；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

（二）政府編制及在職人員情況

本單位實(shí)有在編在職39人，其中：事業(yè)人員39人。

二、單位決算收支情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2024年度收入總計(jì)1338.58萬元，支出總計(jì)1338.58萬元。收、支與2023年度相比，增加154.36萬元，增長13.0%，主要原因是編制預(yù)算時(shí)事業(yè)人員較上年度增加4人，導(dǎo)致基本支出增加。

2.收入情況。2024年度收入合計(jì)1338.58萬元，與2023年度相比，增加154.36萬元，增長13.0%，主要原因是編制預(yù)算時(shí)事業(yè)人員較上年度增加4人，導(dǎo)致基本支出增加。其中：財(cái)政撥款收入1338.58萬元，占100.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計(jì)1338.58萬元，與2023年度相比，增加154.36萬元，增長13.0%，主要原因是編制預(yù)算時(shí)事業(yè)人員較上年度增加4人，導(dǎo)致基本支出增加。其中：基本支出1153.58萬元，占86.18%；項(xiàng)目支出185萬元，占13.82%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度一致。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1338.58萬元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加154.36萬元，增長13.0%。主要原因是編制預(yù)算時(shí)事業(yè)人員較上年度增加4人，導(dǎo)致基本支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1338.58萬元，與2023年度相比，增加154.36萬元，增長13.0%。主要原因是編制預(yù)算時(shí)事業(yè)人員較上年度增加4人，導(dǎo)致基本支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加134.79萬元，增長11.2%。主要原因是2024年度公共服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1338.58萬元，與2023年度相比，增加154.36萬元，增長13.0%。主要原因是編制預(yù)算時(shí)事業(yè)人員較上年度增加4人，導(dǎo)致基本支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加134.79萬元，增長11.2%。主要原因是2024年度公共服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度一致。

4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：

（1）教育支出5.73萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出196.65萬元，占14.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加51.78萬元，增長35.7%，主要原因是事業(yè)人員社會(huì)保險(xiǎn)繳納標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高。

（3）衛(wèi)生健康支出49.40萬元，占3.7%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（4）農(nóng)林水支出1040.96萬元，占77.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加83萬元，增長8.7%，主要原因是調(diào)增預(yù)算2024年度公共服務(wù)項(xiàng)目。

（5）住房保障支出45.83萬元，占3.4%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1153.58萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1013.1萬元，與2023年度相比，增加166.61萬元，增長19.7%，主要原因是預(yù)算時(shí)事業(yè)人員較上年度增加4人，導(dǎo)致基本支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績效工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、年底超額績效。公用經(jīng)費(fèi)140.48萬元，與2023年度相比，減少13.25萬元，下降8.6%，主要原因是落實(shí)過“緊日子”要求，壓減辦公經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1萬元，下降50.0%，主要原因是本年度無公務(wù)接待費(fèi)支出，預(yù)算相應(yīng)調(diào)減。較上年支出數(shù)減少14萬元，下降93.3%，主要原因一是本單位屬于基層政府下屬事業(yè)單位，無公務(wù)接待費(fèi)，上年度口徑有誤；二是壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2024年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元，本年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元元，本年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元，主要用于區(qū)內(nèi)因公出行、日常工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)一致。較上年支出數(shù)減少7萬元，下降87.5%，主要原因是壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，本年度不涉及公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.33萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本單位不涉及會(huì)議費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本單位無政府采購支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià)。以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)2項(xiàng)，涉及資金185萬元，其中，一般性項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金185萬元。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

績效自評(píng)結(jié)果詳見附件2024年度績效自評(píng)公開表（《部門整體績效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》）。

（三）財(cái)政績效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

廖雪令 ???023-40826221