| [ 索引號 ] | 11500221009304676D/2024-00027 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區云臺鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區云臺鎮農業服務中心2023年度部門決算公開說明
大中小????一、部門基本情況
（一）機構設置及職能職責
統一設置2個事業單位：便民服務中心（退役軍人服務站）、綜合行政執法大隊。因地制宜設置3個事業單位：新時代文明實踐服務中心、產業發展服務中心、村鎮建設服務中心。
便民服務中心（退役軍人服務站）：承擔民生服務板塊相關事務性工作。負責便民服務相關事務性工作，負責城鄉居民就業、再就業和農村富余勞動力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等事務性工作；負責退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和節日、重大變故走訪慰問等具體事務性工作，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所，并組織開展相關活動；辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項；完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。
綜合行政執法大隊：承擔平安法治板塊相關事務性工作。負責統一行使依法授權、賦權或委托本級的行政處罰以及與之相關的行政檢查和行政強制措施；負責協調區級部門在本轄區綜合行政執法工作的開展；負責完成區級交辦的聯合執法工作任務；負責協助處理涉及綜合行政執法的行政復議、行政應訴；辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項；完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。
新時代文明實踐服務中心：承擔黨的建設、民生服務板塊相關事務性工作。負責新時代文明實踐、精神文明建設活動的策劃和開展相關事務性工作；負責文明家庭、文明單位、文明村鎮創建的事務性工作，負責倡導健康的生產生活方式；負責培育文明鄉風、良好家風、淳樸民風；負責志愿服務相關事務性工作；負責教育、文化、旅游、廣播電視、體育、文物保護等事務性工作；辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項；完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。
產業發展服務中心：承擔經濟發展板塊相關事務性工作。負責產業發展規劃編制和實施的相關事務性工作；負責產業培育、產業項目儲備、產業結構調整、產業招商、產業化經營、發展壯大新型農村集體經濟、農村人居環境整治等事務性工作；負責農業、林業、水利、畜牧、農村土地流轉等方面技術推廣、服務保障、項目建設等事務性工作；負責脫貧攻堅成果鞏固、鄉村振興等事務性工作；辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項；完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。
村鎮建設服務中心：承擔經濟發展板塊相關事務性工作。負責村鎮建設服務、生態環境保護、征地拆遷、交通建設、市容、市政、環衛、園林綠化等事務性工作；負責指導社區業主委員會管理、物業管理等事務性工作；辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項；完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。
（二）政府編制及在職人員情況
本單位實有人員（編制內）45人，其中：事業人員45人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計1,184.22萬元，支出總計1,184.22萬元。收支較上年決算數增加214.61萬元，增長22.1%，主要原因一是新招錄部分事業人員，本單位事業人員在職人數增加；二是一事一議公共服務項目補助標準提升，預算增加。
2.收入情況。2023年度收入合計1,184.22萬元，較上年決算數增加214.61萬元，增長22.1%，主要原因一是新招錄部分事業人員，本單位事業人員在職人數增加；二是一事一議公共服務項目補助標準提升，預算增加。其中：財政撥款收入1,184.22萬元，占100%。
3.支出情況。2023年度支出合計1,184.22萬元，較上年決算數增加214.61萬元，增長22.1%，主要原因一是新招錄部分事業人員，本單位事業人員在職人數增加；二是一事一議公共服務項目補助標準提升，預算增加。其中：基本支出1,000.22萬元，占84.5%；項目支出184萬元，占15.5%。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元。?
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1,184.22萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加214.61萬元，增長22.1%。主要原因一是新招錄部分事業人員，本單位事業人員在職人數增加；二是一事一議公共服務項目補助標準提升，預算增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1,184.22萬元，較上年決算數增加214.61萬元，增長22.1%。主要原因一是新招錄部分事業人員，本單位事業人員在職人數增加；二是一事一議公共服務項目補助標準提升，預算增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1,184.22萬元，較上年決算數增加214.61萬元，增長22.1%。主要原因一是新招錄部分事業人員，本單位事業人員在職人數增加；二是一事一議公共服務項目補助標準提升，預算增加。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年決算數一致。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出1,000.22萬元。其中：人員經費846.49萬元，較上年決算數增加191.09萬元，增長29.2%，主要原因一是新招錄部分事業人員，本單位事業人員在職人數增加；二是退休人員健康休養費標準提高；三是2022年度決算與本級沒分離，養老保險繳費等統一納入本級，2023年度預決算分開。人員經費用途主要包括基本工資、績效工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、年底超額績效。公用經費153.73萬元，較上年決算數減少36.47萬元，降低19.2%，主要原因是落實過“緊日子”要求，減少辦公費、辦公設備購置等費用支出。公用經費用途主要包括辦公費、電費、郵電費、差旅費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計8萬元，與年初預算數一致。較上年支出數增加8萬元，主要原因是以往年度統一納入政府預決算，2023年開始獨立預決算。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本年度未發生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費0.00萬元，本年度未發生公務車購置費用支出。
公務用車運行維護費8萬元，主要用于區內因公出行、日常工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出與年初預算數一致。較上年支出數增加8萬元，主要原因是以往年度統一納入政府預決算，2023年開始獨立預決算。
公務接待費0萬元。費用支出與年初預算數一致。與上年度一致。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2023年度本部門機關運行經費支出153.73 萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務用車運行維護費、差旅費、郵電費、電費、公務接待費、其他交通費。機關運行經費較上年決算數減少36.47萬元，降低19.2%，主要原因是落實過“緊日子”要求，減少辦公費、辦公設備購置等費用支出。本年度會議費支出0萬元，未組織大型會議。2023年度本部門培訓費支出5.47萬元，比上年度增加0.04萬元，增長0.7%，主要原因是本單位在職人員增多，培訓費相應增加。
（二）國有資產占用情況說明。截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛（指環衛車），離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2023年度本部門政府采購支出總額0萬元。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對2個項目開展了績效評價。以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金184萬元，其中，一般性項目2個，涉及資金184萬元。
（二）績效自評結果
具體內容詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
單位聯系電話：023-40826221。
