| [ 索引號 ] | 11500221009304676D/2024-00026 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區云臺鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區云臺鎮人民政府（本級）2023年度部門決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）機構設置及職能職責
設置1個綜合辦事機構：基層治理綜合指揮室。設置4個內設機構：黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。
鎮紀委、武裝部按照有關規定設置。工會、團委、婦聯等群團按章程設置。
基層治理綜合指揮室：負責基層治理指揮中心的日常工作；負責“一中心四板塊一網格”基層智治體系的建設、正常運行相關工作；負責基層治理一體化智治平臺的建設、管理、維護；統籌數字重慶建設，負責對接區數字化城市運行和治理中心的相關業務；負責鎮機關的日常運轉、綜合協調、督查督辦、機要保密、值班值守、政務信息、政務公開、政務服務、文秘檔案、機關事務管理、后勤保障等工作；負責網格管理有關工作；完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。
黨的建設辦公室：統籌負責黨的建設、紀檢、組織、宣傳、統戰、社會工作、政法、改革、網絡安全與信息化、機構編制、離退休干部、人事、民宗僑臺、人大、政協聯絡、群團等工作；辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項；完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。
經濟發展辦公室：統籌負責經濟發展規劃、經濟社會發展統計、農業農村和鄉村振興、財政管理、內部審計、公共資源交易、公平競爭環境建設、市場主體培育服務、科技、水利、林業、交通運輸、村鎮規劃、村鎮建設、征地拆遷、市政公用、市容環衛、園林綠化、生態環境保護、供銷合作等工作；統籌發展壯大新型農村集體經濟；辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項；完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。
民生服務辦公室：統籌負責基層政權建設、民政、社會救助、老齡、衛生健康、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、醫療保障、擁軍優屬等工作；統籌教育、文化、旅游、廣播電視、體育、文物保護等工作；統籌業主大會、業主委員會和物業管理相關工作；辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項；完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。
平安法治辦公室：統籌負責社會治安綜合治理、國家安全、防范和處理邪教、法治建設、人民武裝、應急管理、安全生產綜合監管、消防管理、市場監督管理、信訪穩定、人民調解等工作；統籌處理行政復議、行政應訴，維護社會秩序和社會穩定；統籌本級綜合行政執法工作，統籌推進本級綜合行政執法體制改革；辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項；完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。
（二）政府編制及在職人員情況
本單位實有人員（編制內）39人，其中：行政人員33人（含工勤1人），參公人員6人。代管云臺消防隊，其人員經費從我單位開支，經費由本單位預算統籌。長期臨聘人員（駕駛員）3人，警務協勤人員12人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計2,431.64萬元，支出總計2,431.64萬元。收支較上年決算數減少1,281.76萬元，降低34.5%，主要原因是優撫支出和低保、五保、臨時救助等民生支出納入區級預算，不再納入本級預算收支。
2.收入情況。2023年度收入合計2,431.64萬元，較上年決算數減少1,281.76萬元，降低34.5%，主要原因是優撫支出和低保、五保、臨時救助等民生支出納入區級預算，不再納入本級預算收支。其中：財政撥款收入2,431.64萬元，占100%。
3.支出情況。2023年度支出合計2,431.64萬元，較上年決算數減少1,281.76萬元，降低34.5%，主要原因是優撫支出和低保、五保、臨時救助等民生支出納入區級預算，不再納入本級預算收支。其中：基本支出1,299.76萬元，占53.5%；項目支出1,131.88萬元，占46.5%。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元。?
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2,431.64萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少1,281.76萬元，降低34.5%。主要原因是優撫支出和低保、五保、臨時救助等民生支出納入區級預算，不再納入本級預算收支。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2,431.64萬元，較上年決算數減少1,281.76萬元，降低34.5%。主要原因是優撫支出和低保、五保、臨時救助等民生支出納入區級預算，不再納入本級預算收支。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2,431.64萬元，較上年決算數減少1,281.76萬元，降低34.5%。主要原因是優撫支出和低保、五保、臨時救助等民生支出納入區級預算，不再納入本級預算收支。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年決算數一致。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出1,299.76萬元。其中：人員經費1,030.47萬元，較上年決算數減少56.78萬元，降低5.2%，主要原因是單位基本養老保險繳費及住房公積金繳費減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、年底考核獎、長贍人員生活補助、撫恤金。公用經費269.29萬元，較上年決算數減少233.95萬元，降低46.5%，主要原因是落實過“緊日子”要求，減少辦公費、辦公設備購置等費用支出。公用經費用途主要包括辦公費、電費、郵電費、差旅費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計8萬元，與年初預算數一致。較上年支出數減少6.91萬元，降低46.3%，主要原因是本年度政府本級與下屬事業單位預決算分離，公務用車運行維護費分開核算。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本年度未發生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費0.00萬元，本年度未發生公務車購置費用支出。
公務用車運行維護費8萬元，主要用于區內因公出行、日常工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出與年初預算數一致。較上年支出數減少6.91萬元，主要原因是政府本級與下屬事業單位預決算分離，公務用車運行維護費分開核算。
公務接待費0萬元。費用支出與年初預算數一致。與上年度一致。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2023年度本部門機關運行經費支出269.29萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務用車運行維護費、差旅費、郵電費、電費、公務接待費、其他交通費。機關運行經費較上年決算數減少186.24萬元，降低40.9%，主要原因是落實過“緊日子”要求，減少辦公費、辦公設備購置等費用支出。本年度會議費支出0萬元，未組織大型會議（鎮人大代表會議從上級撥款中支出，屬于往來資金，未納入本單位預決算）。2023年度本部門培訓費支出5.46萬元，比上年度增加0.33萬元，增長6.4%，主要原因是本單位在職人員增多，培訓費相應增加。
（二）國有資產占用情況說明。截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛（指環衛車）。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2023年度本部門政府采購支出總額0萬元。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對21個項目開展了績效評價。以填報目標自評表形式開展自評21項，涉及資金1,131.88萬元，其中，一般性項目21個，涉及資金1,131.88萬元。
（二）績效自評結果
具體內容詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
單位聯系電話：023-40826221。
