| [ 索引號 ] | 115002210093045617/2026-00003 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政;財(cái)政、金融、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)云集鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區(qū)云集鎮(zhèn)人民政府（本級）2026年部門預(yù)算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé)。
2.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)基層黨建、群團(tuán)等職責(zé)。
3統(tǒng)籌負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)等職責(zé)。
4.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。
5.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)。
6.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)等職責(zé)。
7.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績效評價(jià)、村級財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。
8.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等職責(zé);承擔(dān)消防管理工作任務(wù)。
9.承辦鎮(zhèn)人民代表大會及其主席團(tuán)決議決定執(zhí)行的督促、檢查;承辦鎮(zhèn)人民代表大會等各項(xiàng)會議;負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人大代表視察、調(diào)研、執(zhí)法檢查、工作評議等代表履職服務(wù)保障;做好鎮(zhèn)人大代表議案、建議督辦相關(guān)工作;做好本轄區(qū)內(nèi)區(qū)、鎮(zhèn)人大代表選舉服務(wù),以及區(qū)人大代表履職服務(wù)等工作。
10、完成上級交辦的其他任務(wù)：完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市長壽區(qū)云集鎮(zhèn)人民政府（本級）。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé)；統(tǒng)籌負(fù)責(zé)基層黨建、群團(tuán)等職責(zé)；統(tǒng)籌負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)等職責(zé)；統(tǒng)籌負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)；統(tǒng)籌負(fù)責(zé)信訪、社會治安綜合治理等職責(zé)；統(tǒng)籌負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)等職責(zé)；統(tǒng)籌負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績效評價(jià)、村級財(cái)務(wù)管理等職責(zé)；統(tǒng)籌負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等職責(zé)；承擔(dān)消防管理工作任務(wù)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)1657.02萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1457.02萬元，政府性基金預(yù)算撥款200.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加62.26萬元，主要是基本收入增加77.06萬元，項(xiàng)目收入減少14.8萬元。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)1657.02萬元，其中：一般公共服務(wù)支出979.06萬元，教育支出3.3萬元，社會保障和就業(yè)支出156.77萬元，衛(wèi)生健康支出37.91萬元，住房保障支出49.02萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出200.00萬元，農(nóng)林水支出230.96萬元。支出較去年增加62.26萬元，主要是基本支出增加77.06萬元，項(xiàng)目支出減少14.8萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1457.02萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1457.02萬元，比2025年減少137.74萬元。其中：基本支出948.72萬元，比2025年增加77.06萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加等，主要用于保障云集鎮(zhèn)人民政府（本級）在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出508.3萬元，比2025年減少214.8萬元，主要原因是部分項(xiàng)目支出本年改為區(qū)級部門預(yù)算。
2026年政府性基金預(yù)算收入200.00萬元，政府性基金預(yù)算支出200.00萬元，比2025年增加200.00萬元，主要原因是項(xiàng)目支出增加，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬元，比2025年減少6萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2025年無變化；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與2025年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，比2025年減少6萬元，主要原因是厲行節(jié)約，減少開支；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2025年無變化。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)166.33萬元，比上年增加5.42萬元，主要原因?yàn)槿粘９媒?jīng)費(fèi)增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。本單位2026年無政府采購預(yù)算收支。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局（委、辦）2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款508.3萬元。其中：一般項(xiàng)目11個(gè)，涉及資金508.3萬元；重點(diǎn)專項(xiàng)0個(gè)，涉及資金0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月，本單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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