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? ?一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街鎮(zhèn)工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)與鄉(xiāng)村振興有效銜接、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理；2.指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)村（居）的工作，支持、幫助村（居）加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映居民的意見、建議和要求； 3.承辦上級(jí)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

由于機(jī)構(gòu)改革，重慶市長(zhǎng)壽區(qū)云集鎮(zhèn)人民政府下設(shè)6個(gè)機(jī)構(gòu)分別是：重慶市長(zhǎng)壽區(qū)云集鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)云集鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)云集鎮(zhèn)便民服務(wù)中心（重慶市長(zhǎng)壽區(qū)云集鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站）、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)云集鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)云集鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)云集鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。

二、單位決算收支情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2024年度收入總計(jì)1049.59萬(wàn)元，支出總計(jì)1049.59萬(wàn)元。收、支與2023年度相比，增加91.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5%，主要原因是新增事業(yè)人員，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)等增加。

2.收入情況。2024年度收入合計(jì)1049.59萬(wàn)元，與2023年度相比，增加91.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5%，主要原因是新增事業(yè)人員，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)等增加。其中：財(cái)政撥款收入1049.59萬(wàn)元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.0%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2024年度支出合計(jì)1049.59萬(wàn)元，與2023年度相比，增加91.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5%，主要原因是新增事業(yè)人員，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)等增加。其中：基本支出892.59萬(wàn)元，占85.0%；項(xiàng)目支出157.00萬(wàn)元，占15.0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1049.59萬(wàn)元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加91.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5%。主要原因是新增事業(yè)人員，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)等增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1049.59萬(wàn)元，與2023年度相比，增加91.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5%。主要原因是新增事業(yè)人員，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)等增加。較年初預(yù)算數(shù)增加79.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.2%。主要原因是一事一議公共服務(wù)項(xiàng)目費(fèi)用增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1049.59萬(wàn)元，與2023年度相比，增加91.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5%。主要原因是新增事業(yè)人員，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)等增加。較年初預(yù)算數(shù)增加79.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.2%。主要原因是一事一議公共服務(wù)項(xiàng)目費(fèi)用增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。

?4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出4.28萬(wàn)元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出155.27萬(wàn)元，占14.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加36.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.4%，主要原因是新增事業(yè)人員，導(dǎo)致社保繳費(fèi)增加。

??? （3）衛(wèi)生健康支出38.12萬(wàn)元，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

（4）農(nóng)林水支出817.65萬(wàn)元，占77.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加43.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.6%，主要原因一事一議公共服務(wù)項(xiàng)目費(fèi)用增加。

（5）住房保障支出34.27萬(wàn)元，占3.3%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出892.59萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)783.58萬(wàn)元，與2023年度相比，增加103.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.2%，主要原因是新增事業(yè)人員，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)等增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金、社保繳納等。公用經(jīng)費(fèi)109.01萬(wàn)元，與2023年度相比，增加7.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.9%，主要原因是新增事業(yè)人員，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)等增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括購(gòu)買辦公用品、報(bào)刊水電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)電信費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

本單位屬于二級(jí)單位，“三公”經(jīng)費(fèi)由云集鎮(zhèn)人民政府本級(jí)保障。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

?（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出5.00萬(wàn)元，與2023年度相比，減少5.00萬(wàn)元，下降50.0%，主要原因是本年度厲行節(jié)約，精簡(jiǎn)會(huì)議次數(shù)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出8.28萬(wàn)元，與2023年度相比，增加2.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.8%，主要原因是新增數(shù)字大講堂，提高職工技能培訓(xùn)等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

本單位屬于二級(jí)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)由云集鎮(zhèn)人民政府本級(jí)保障。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2024年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

本部分內(nèi)容需單位自行撰寫。

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門整體和3個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金157萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果詳見附件2024年度績(jī)效自評(píng)公開表（《部門整體績(jī)效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》）。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

?? ?六、專業(yè)名詞解釋

??? （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（七）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（八）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（九）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-40366044。

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