| [ 索引號 ] | 115002210093045617/2025-00019 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政;財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)云集鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區(qū)云集鎮(zhèn)人民政府2024年度決算公開說明
大中小? ? ?（一）職能職責
貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關于街鎮(zhèn)工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施，負責經濟發(fā)展規(guī)劃、經濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)與鄉(xiāng)村振興有效銜接、農村經營管理；2.指導、搞好轄區(qū)內村（居）的工作，支持、幫助村（居）加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求； 3.承辦上級交辦的其他工作。
（二）機構設置
由于機構改革，重慶市長壽區(qū)云集鎮(zhèn)人民政府下設6個機構分別是：重慶市長壽區(qū)云集鎮(zhèn)人民政府（本級）、重慶市長壽區(qū)云集鎮(zhèn)新時代文明實踐服務中心、重慶市長壽區(qū)云集鎮(zhèn)便民服務中心（重慶市長壽區(qū)云集鎮(zhèn)退役軍人服務站）、重慶市長壽區(qū)云集鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、重慶市長壽區(qū)云集鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展服務中心、重慶市長壽區(qū)云集鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心。
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計3020.64萬元，支出總計3020.64萬元。收、支與2023年度相比，減少391.85萬元，下降11.5%，主要原因是節(jié)約開支，公用經費減少和項目經費減少。
2.收入情況。2024年度收入合計3020.64萬元，與2023年度相比，減少391.85萬元，下降11.5%，主要原因是節(jié)約開支，公用經費減少和項目經費減少。其中：財政撥款收入3020.64萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計3020.64萬元，與2023年度相比，減少391.85萬元，下降11.5%，主要原因是節(jié)約開支，公用經費減少和項目經費減少。其中：基本支出1848.69萬元，占61.2%；項目支出1171.95萬元，占38.8%；經營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計3020.64萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少391.85萬元，下降11.5%。主要原因是節(jié)約開支，公用經費減少和項目經費減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入3020.64萬元，與2023年度相比，減少391.85萬元，下降11.5%。主要原因是節(jié)約開支，公用經費減少和項目經費減少。較年初預算數增加253.03萬元，增長9.1%。主要原因是一事一議公共服務項目費用增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出3020.64萬元，與2023年度相比，減少391.85萬元，下降11.5%。主要原因是節(jié)約開支，公用經費減少和項目經費減少。較年初預算數增加253.03萬元，增長9.1%。主要原因是一事一議公共服務項目費用增加。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
?4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1009.04萬元，占33.4%，較年初預算數增加105.55萬元，增長11.7%，主要原因是年中新增了基層政權建設項目。
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（2）教育支出9.77萬元，占0.3%，較年初預算數減少12.02萬元，下降55.2%，主要原因是本年度培訓費減少。
（3）社會保障和就業(yè)支出316.22萬元，占10.5%，較年初預算數增加6.32萬元，增長2.0%，主要原因是本級退休人員增多，應繳社保費用減少。
（4）衛(wèi)生健康支出80.84萬元，占2.7%，較年初預算數減少3.36萬元，下降4.0%，主要原因是本年度退休人員增多，所繳納的醫(yī)保墊底資金減少。
??? （5）節(jié)能環(huán)保支出8.60萬元，占0.3%，較年初預算數無增減。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.00萬元，占0.3%，較年初預算數增加5.00萬元，增長100.0%，主要原因是年中新增項目支出調整。
（7）農林水支出1503.61萬元，占49.8%，較年初預算數增加155.75萬元，增長11.6%，主要原因是村社區(qū)干部報酬調標導致村社區(qū)干部報酬增多。
（8）住房保障支出82.56萬元，占2.7%，較年初預算數減少4.21萬元，下降4.9%，主要原因是退休人員增多導致所繳納公積金減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共財政撥款基本支出1848.69萬元。其中：人員經費1591.41萬元，與2023年度相比，增加157.53萬元，增長11.0%，主要原因是本年度薪級工資及崗位工資增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費等。公用經費257.29萬元，與2023年度相比，減少39.65萬元，下降13.4%，主要原因是主要原因是厲行節(jié)約，本年度培訓費等減少。公用經費用途主要包括購買辦公用品、報刊、水電氣、網絡電信等費用。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計8.00萬元，較年初預算數無增減。較上年支出數減少1.10萬元，下降12.1%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格按照標準報銷。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務用車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務用車運行維護費8.00萬元，主要用于公車加油、維修、過路過橋等費用。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數增加0.50萬元，增長6.7%，主要原因是本年度車輛維修費增加。
公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數減少1.60萬元，下降100.0%，主要原因是本年度接待減少。
（三）“三公”經費實物量情況
? 2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為9輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0.89萬元。
四、其他需要說明的事項
? （一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出23.37萬元，與2023年度相比，減少7.46萬元，下降24.2%，主要原因是精簡會議，提倡網絡辦公，減少會議支出。本年度培訓費支出21.19萬元，與2023年度相比，減少1.97萬元，下降8.5%，主要原因是本年度厲行節(jié)約，精簡培訓次數。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本部門機關運行經費支出148.28萬元，機關運行經費主要用于開支用于開支機關辦公用品、報刊水電、網絡電信等。機關運行經費較上年支出數減少47.62萬元，下降24.3%，主要原因是本年度厲行節(jié)約，購買辦公用品減少。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車5輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額101.25萬元，其中：政府采購貨物支出1.45萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出99.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額101.25萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額101.25萬元，占政府采購支出總額的100.0 %。主要用于采購后扶項目
五、預算績效管理情況說明
本部分內容需單位自行撰寫。
（一）預算績效管理工作開展情況
應當按照如下格式說明：根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和22個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1171.95萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2024年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
?? ?六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（五）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（七）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（八）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（九）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-40366044。
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