| [ 索引號 ] | 115002210093045617/2023-00014 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)云集鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-13 |
重慶市長壽區(qū)云集鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算公開說明
大中小??? 一、部門（單位）基本情況
（一）?職能職責(zé)
? 1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街鎮(zhèn)工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施，負責(zé)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)與鄉(xiāng)村振興有效銜接、農(nóng)村經(jīng)營管理；2.指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)村（居）的工作，支持、幫助村（居）加強思想、組織、制度建設(shè)，向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映居民的意見、建議和要求；3.抓好社區(qū)文化建設(shè)，開展文明單位建設(shè)活動，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育等活動；4.負責(zé)轄區(qū)的信訪、調(diào)解、穩(wěn)定工作，加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護老人、婦女、兒童的合法權(quán)益；5.協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)民政、教育、衛(wèi)生、計生、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、社區(qū)建設(shè)管理、自治組織建設(shè)、物業(yè)管理工作；6.協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作；7.負責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢服務(wù)等工作，維護居民的合法權(quán)益，社會治安綜合治理、防范和處理邪教，搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作；8.負責(zé)本轄區(qū)的村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)環(huán)境保護工作；9.負責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)，維護轄區(qū)的良好秩序；10.負責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)劃，道路交通建設(shè)、違法建筑整治等，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作；11.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險、救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查等工作；12.負責(zé)財政收支、預(yù)決算、財務(wù)管理、惠農(nóng)資金兌付等工作；13.承辦上級交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
? 重慶市長壽區(qū)云集鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)黨政辦公室、黨建工作辦公室、云集鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）、云集鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、云集鎮(zhèn)民政和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。下設(shè)機構(gòu)7個分別是云集鎮(zhèn)黨政辦公室、云集鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、云集鎮(zhèn)社會保障服務(wù)所、云集鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、云集鎮(zhèn)財政辦公室、云集鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保所、云集鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。
（三）單位構(gòu)成
? 本單位為一級預(yù)算單位。2022年年初實有人數(shù)66人，其中行政人員29人含（參公人員4人），事業(yè)人員37人
??? 二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
? 1.總體情況。2022年度收入總計4,226.98萬元，支出總計4,226.98萬元。收支較上年決算數(shù)增加396.19萬元,增長10.3%，主要原因是職工工資福利等基本支出增加。
? 2.收入情況。2022年度收入合計4,226.98萬元，較上年決算數(shù)增加396.19萬元，增長10.3%，主要原因是職工工資福利等基本支出增加。其中：財政撥款收入4,226.98萬元，占100%。
? 3.支出情況。2022年度支出合計4,226.98萬元，較上年決算增加396.19萬元，增長10.3%，主要原因是基本支出較去年增加。其中：基本支出2,451.60萬元，占58%；項目支出1,775.37萬元，占42%。
? 4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
? 2022年度財政撥款收、支總計4,226.98萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加396.19萬元，增長10.3%。主要原因是本年基本項目收支較去年增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
? ?1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入4,226.98萬元，較上年決算數(shù)增加402.07萬元，增長10.5%。主要原因是基本支出預(yù)算撥款增加。較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
? 2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,226.98萬元，較上年決算數(shù)增加402.07萬元，增長10.5%。主要原因是職工工資福利等基本支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
? 3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
? 4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出1,469.87萬元，占34.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（2）國防支出5.00萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（3）教育支出7.96萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00，增長0%。
（4）文化旅游體育與傳媒支出53.43萬元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（5）社會保障和就業(yè)支出1,423.51萬元，占33.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（6）衛(wèi)生健康支出101.70萬元，占2.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（7）節(jié)能環(huán)保支出95.22萬元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出118.14萬元，占2.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（9）農(nóng)林水支出869.55萬元，占20.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（10）住房保障支出69.58萬元，占1.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出13.00萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
? 2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,451.60萬元。其中：人員經(jīng)費1,864.07萬元，較上年決算數(shù)增加448.98萬元，增長31.7%，主要原因是職工工資體系變化。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費587.54萬元，較上年決算數(shù)增加299.99萬元，增長104.3%，主要原因疫情防控、森林防火等公用經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、工費經(jīng)費、福利費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
? 2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)減少5.88萬元，下降100%，主要原因是本年度無政府性基金項目。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少5.88萬元，下降100%，主要原因是本年度無政府性基金項目。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
? 本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
??? 三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出情況
? “三公”經(jīng)費支出總體情況：2022年度“三公”經(jīng)費支出共計8.97萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.40萬元，下降13.5%；較上年支出數(shù)減少0.20萬元，下降2.2%。較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是嚴格控制支出、嚴格執(zhí)行預(yù)算等；與上年決算相比，基本持平。
?（二） “三公”經(jīng)費分項支出情況
? 本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用、公務(wù)車購置費用支出；
?公務(wù)用車運行維護費7.30萬元，主要用于單位公務(wù)車日常油費、過路費、維修維護費用等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.20萬元，下降14.1%；較上年支出數(shù)減少0.20萬元，下降2.7%。較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是嚴格控制支出、嚴格執(zhí)行預(yù)算。與上年決算相比，基本持平。
? 公務(wù)接待費1.67萬元，主要用于接待上級部門來鎮(zhèn)檢查等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬元，下降10.7%，主要原因是嚴格控制支出、嚴格執(zhí)行預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（二）“三公”經(jīng)費實物量情況
? 2022年度本部門因公出國（境）共計0個組團，0人；公務(wù)車購置0輛，公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待80批次300人，其中國內(nèi)外事接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費55.67元，車均購置費0.00元，車均維護費1.22萬元。
??? 四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2022年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出397.56萬元，比上年度增加110.01萬元，增長38.3%；比年初預(yù)算數(shù)增加145.68萬元，增長57.8%。較上年決算和年初預(yù)算增加的主要原因是對村（社區(qū)）干部補助及工作經(jīng)費從項目調(diào)整到了公用經(jīng)費。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、郵電費、水電費、差旅費等。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛6輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車3輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛。其他用車主要是用于垃圾清運。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額1339.45萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出1001.45萬元、政府采購服務(wù)支出338.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1339.45萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1339.45萬元，占政府采購支出總額的100%。??
??? 五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
? 根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和40個項目開展了績效自評，涉及項目支出1775.37萬元。
（二）績效自評結(jié)果
? 具體內(nèi)容詳見附件2022年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。
??? 六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
廖老師?? 023-40366044
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