| [ 索引號(hào) ] | 11500221009304414M/2022-00051 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)晏家街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-01-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-01-28 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)晏家街道辦事處2021年部門預(yù)算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。街道堅(jiān)持促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加居民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧。做好公共服務(wù)、公共管理、公共安全，優(yōu)化基本公共服務(wù)配置資源，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供良好的公共環(huán)境。
（二）單位構(gòu)成。晏家街道共設(shè)有8個(gè)辦事機(jī)構(gòu)，包括：晏家街道辦事處政府機(jī)關(guān)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)中心和綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)6092萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款6092萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年預(yù)算數(shù)6279.83萬(wàn)元減少187.83萬(wàn)元，主要是經(jīng)濟(jì)下行壓力大。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)6092萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1726.49萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出90.41萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2240.82萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出178.54萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出98.69萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出528.94萬(wàn)元，農(nóng)林水支出932.28萬(wàn)元，金融支出5.5萬(wàn)元，住房保障支出273.33萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出17萬(wàn)元。支出較去年減少187.83萬(wàn)元，主要是經(jīng)濟(jì)下行壓力大。
三、部門預(yù)算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6092萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6092萬(wàn)元，比2020年6279.83萬(wàn)元減少187.83萬(wàn)元。其中：基本支出3665.17萬(wàn)元，比去年基本支出數(shù)3718.14減少52.97萬(wàn)元，主要原因是會(huì)計(jì)科目調(diào)整列支等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出2426.83萬(wàn)元，比去年項(xiàng)目支出數(shù)2561.69減少134.86萬(wàn)元，主要原因是會(huì)計(jì)科目調(diào)整列支等，主要用于民生保障、項(xiàng)目建設(shè)等重點(diǎn)工作。
2021年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算35.03萬(wàn)元，比2020年減少17.97萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)20.29萬(wàn)元，比2020年減少14.71萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.75萬(wàn)元，比2020年減少3.25萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)781.04萬(wàn)元，比上年增加140.02萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>新搬入辦公樓，裝修維護(hù)及水電氣費(fèi)用增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額5218.21萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算5081.31萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算136.9萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)5218.21萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算5081.31萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算136.9萬(wàn)元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我街道2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2426.83萬(wàn)元。重點(diǎn)專項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（如有）和部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表見附件。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2021年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：魏溶??聯(lián)系方式：023-40713770
