| [ 索引號 ] | 11500221009304414M/2025-00015 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區晏家街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區晏家街道辦事處2024年度決算公開說明
大中小重慶市長壽區晏家街道辦事處
2024年度決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
街道堅持促進經濟發展、增加居民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護轄區穩定，推進基層民主、促進社區和諧。做好公共服務、公共管理、公共安全，優化基本公共服務配置資源，為經濟社會發展提供良好的公共環境。
（二）機構設置
街道設置1個綜合辦事機構：基層治理綜合指揮室；設置4個內設機構：黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室；統一設置2個事業單位：便民服務中心（退役軍人服務站）、綜合行政執法大隊；因地制宜設置3個事業單位：產業發展服務中心、新時代文明實踐服務中心、村鎮建設服務中心。
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計6237.92萬元，支出總計6237.92萬元。收、支與2023年度相比，減少1421.11萬元，下降18.6%，主要原因是街道嚴格落實“三公”經費總量只減不增要求，減少政府性基金項目，堅持厲行節儉，牢固樹立過緊日子思想。
2.收入情況。2024年度收入合計6237.92萬元，與2023年度相比，減少1421.11萬元，下降18.6%，主要原因是街道嚴格落實“三公”經費總量只減不增要求，減少政府性基金項目，堅持厲行節儉，牢固樹立過緊日子思想。其中：財政撥款收入6237.92萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計6237.92萬元，與2023年度相比，減少1421.11萬元，下降18.6%，主要原因是街道嚴格落實“三公”經費總量只減不增要求，減少政府性基金項目，堅持厲行節儉，牢固樹立過緊日子思想。其中：基本支出3429.80萬元，占54.98%；項目支出2808.12萬元，占45.02%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計6237.92萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少1421.11萬元，下降18.6%。主要原因是本年度減少疫情防控項目，以及死亡撫恤等項目收支大幅度下降。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入5547.92萬元，與2023年度相比，減少525.73萬元，下降8.7%。主要原因是本年度減少疫情防控項目，以及死亡撫恤等項目收入大幅度下降。較年初預算數增加651.29萬元，增長13.3%。主要原因是農林水項目、社會保障項目收入增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出5547.92萬元，與2023年度相比，減少525.73萬元，下降8.7%。本年度減少疫情防控項目，以及死亡撫恤等項目支出大幅度下降。較年初預算數增加651.29萬元，增長13.3%。主要原因是農林水項目、社會保障項目收入增加。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
?4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出2129.29萬元，占38.38%，較年初預算數增加543.43萬元，增長34.3%，主要原因是新增財政體制結算項目、補選人大代表項目。
（2）教育支出35.11萬元，占0.63%，較年初預算數減少1.51萬元，下降4.1%，主要原因是社區教育工作經費減少。
（3）社會保障和就業支出665.23萬元，占11.99%，較年初預算數增加124.22萬元，增長23.0%，主要原因是人員保險基數調整、以及死亡撫恤資金的增加。
（4）衛生健康支出146.08萬元，占2.63%，較年初預算數減少10.41萬元，下降6.7%，主要原因是調整生活垃圾分類項目資金。
（5）農林水支出2429.23萬元，占43.79%，較年初預算數增加20.03萬元，增長0.8%，主要原因是新增鄉村建設項目以及人員保險補貼。
（6）住房保障支出142.99萬元，占2.58%，較年初預算數減少14.47萬元，下降9.2%，主要原因是人員減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共預算財政撥款基本支出3429.80萬元。其中：人員經費2721.27萬元，與2023年度相比，增加150.46萬元，增長5.9%，主要原因是本年度調整人員社保基數、以及人員變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、對個人和家庭的補助各種項目。公用經費708.53萬元，與2023年度相比，增加77.36萬元，增長12.3%，主要原因是本年度增加了勞務費用于支出轄區零星整治費用，以及增加了部分辦公費用于購買辦公設備以及車庫充電裝置等費用。公用經費用途主要包括辦公費、咨詢費、勞務費、工會經費、水電費、委托業務費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入690.00萬元，與2023年度相比，減少895.38萬元，下降56.5%，主要原因是本年度減少了長壽區晏家街道晏家河城鎮移民安置區綜合幫扶和長壽區175米蓄退水影響安全監測（2023-2025）項目收入。本年支出690.00萬元，與2023年度相比，減少895.38萬元，下降56.5%，主要原因是本年度減少了長壽區晏家街道晏家河城鎮移民安置區綜合幫扶和長壽區175米蓄退水影響安全監測（2023-2025）項目支出。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
?本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
?（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計13.00萬元，較年初預算數無增減，主要原因是厲行節儉三公經費支出，落實“三公”經費總量只減不增要求。較上年支出數減少0.50萬元，下降3.7%，主要原因是厲行節儉三公經費支出，上年度已對車輛進行大修，本年度的車輛維修減少。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于人員因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本年度無此項支出預算計劃。與2023年度相比，無增減，主要原因是本年度無此項支出預算計劃。
?公務車購置費0.00萬元，主要用于公務車輛購置費用。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本年度無此項支出預算計劃。與2023年度相比，無增減，主要原因是本年度無此項支出預算計劃。
?公務用車運行維護費13.00萬元，主要用于車輛維修維護費用。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是經費保障充足。較上年支出數減少0.50萬元，下降3.7%，主要原因是厲行節儉三公經費支出，下年度將繼續壓減經費支出。
?公務接待費0.00萬元，主要用于接待人員費用。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本年度無此項支出預算計劃。較上年支出數無增減，主要原因是本年度無此項支出預算計劃。
（三）“三公”經費實物量情況
? 2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費4.33萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出5.02萬元，與2023年度相比，增加4.05萬元，增長417.5%，主要原因是本年度增加了補選區十九屆人大代表經費。本年度培訓費支出13.31萬元，與2023年度相比，減少15.37萬元，下降53.6%，主要原因是本年度將社區教育專項經費調整至辦公費。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本部門機關運行經費支出586.52萬元，機關運行經費主要用于開支機關水電費、勞務費、辦公費等。機關運行經費較上年支出數增加107.97萬元，增長22.6%，主要原因是本年度增加了勞務費用于支出轄區零星整治費用，以及增加了部分辦公費用于購買辦公設備以及車庫充電裝置費用。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額316.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出218.22萬元、政府采購服務支出97.78萬元。授予中小企業合同金額316.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額97.78萬元，占政府采購支出總額的30.9 %。主要用于采購農林水業項目支出的服務和采購。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和24個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金2808.12萬元
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2024年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
?? ?六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
張圻?? 023-40713770
?
?
?
?
