| [ 索引號 ] | 11500221009304414M/2024-00017 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計;財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區晏家街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區晏家街道辦事處2023年度決算公開
大中小重慶市長壽區晏家街道辦事處
2023年度決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
街道堅持以促進經濟發展、增加居民收入為宗旨，以強化公共服務、著力改善民生為抓手，加強社會管理、維護農村穩定，推進基層民主、促進農村和諧。努力做好公共服務，行業安全管理工作，優化基本公共服務配置資源，為社會發展提供良好的公共環境。
（二）機構設置
晏家街道共設置黨政綜合辦事機構8個：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社區事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室；
人大常委會辦公室單獨設置；推進街道行政執法改革，組建綜合行政執法辦公室集中行使依法授權或委托的行政執法權；
街道紀工委按照有關規定單獨設置。
設置事業單位7個：社區事務服務中心、社區文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、農業服務中心、建設環保服務中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計7659.03萬元，支出總計7659.03萬元。收支較上年決算數減少2066.21萬元，下降21.3%，主要原因是街道嚴格落實“三公”經費總量只減不增要求，減少政府性基金項目，堅持厲行節儉，牢固樹立過緊日子思想，因此收入與支出在相應減少。
2.收入情況。2023年度收入合計7659.03萬元，較上年決算數減少2066.21萬元，下降21.3%，主要原因是政府性基金預算財政撥款支出的大幅度下降和響應過緊日子要求，收入在相應減少。其中：財政撥款收入7659.03萬元，占100.0%；事業收入0萬元，占0.0%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計7659.03萬元，較上年決算數減少2066.21萬元，下降21.3%，主要原因是政府性基金預算財政撥款支出的大幅度下降和響應過緊日子要求，支出在相應減少。其中：基本支出3201.98萬元，占41.8%；項目支出4457.05萬元，占58.2%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計7659.03萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少2066.21萬元，下降21.3%。主要原因是政府性基金預算財政撥款收入的大幅度下降和響應過緊日子要求，收入與支出在相應減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入6073.65萬元，較上年決算數減少888.5萬元，下降12.8%。主要原因是響應過緊日子要求，減少日常公用經費項目資金。較年初預算數增加1265.64萬元，增長26.3%。主要原因是為保障年中退休人員、撫恤人員以及人員變動導致的相關經費、增加村社區相關經費等，以此保障機關運行，由此在年初預算收入的基礎上有所增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出6073.65萬元，較上年決算數減少888.5萬元，下降12.8%。主要原因是響應過緊日子要求，日常公用經費支出減少。較年初預算數增加1265.64萬元，增長26.3%。主要原因是為保障年中退休人員和撫恤人員的相關經費、增加村社區相關經費等，以此保障機關運行，由此在年初預算支出的基礎上有所增加。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本年度資金利用較高，與上年結轉結余持平，無增減變動。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1436.04萬元，占23.6%，較年初預算數減少184.94萬元，下降11.4%，主要原因是本年度減少辦公費、三公經費等經費支出。
（2）教育支出26.18萬元，占0.4%，較年初預算數減少11.15萬元，下降29.9%，主要原因是減少了社區教育專項經費支出。
（3）社會保障和就業支出773.72萬元，占12.7%，較年初預算數增加255.26萬元，增長49.2%，主要原因是為了保障年中退休人員、撫恤人員以及人員變動導致的相關經費增加。
（4）衛生健康支出1284.13萬元，占21.1%，較年初預算數增加1122.98萬元，增長696.9%，主要原因是支付以前年度疫情防控經費項目。
（5）城鄉社區支出115.22萬元，占1.9%，較年初預算數增加3.57萬元，增長3.2%，主要原因是增加了垃圾分類和自建房安全排查相關經費支出。
（6）農林水支出2269.2萬元，占37.4%，較年初預算數增加84.17萬元，增長3.9%，主要原因是為保障轄區內環境改造項目的順利進行，增加了相應的經費支出。
（7）金融支出0萬元，占0.0%，較年初預算數減少5.5萬元，下降100.0%，主要原因是減少三公經費支出。
（8）住房保障支出167.92萬元，占2.8%，較年初預算數無增減，主要原因是年初預算保障充足，因此無增減。
（9）災害防治及應急管理支出1.24萬元，占0.1%，較年初預算數增加1.24萬元，增長100.0%，主要原因是增加了火情處置經費支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出3201.98萬元。其中：人員經費2570.81萬元，較上年決算數減少411.35萬元，下降13.8%，主要原因是人員變動、對個人和家庭的補助有關項目的變動，導致人員經費下降。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、對個人和家庭的補助各種項目等。公用經費631.17萬元，較上年決算數減少1219.61萬元，下降65.9%，主要原因是厲行節儉，縮減支出。公用經費用途主要包括辦公費、咨詢費、勞務費、工會經費、水電費、委托業務費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入1585.38萬元，較上年決算數減少1177.71萬元，下降42.6%，主要原因是部分項目在上年度已完成，因此收入減少。本年支出1585.38萬元，較上年決算數減少1177.71萬元，下降42.6%，主要原因是部分項目在上年度已完成，因此支出減少。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
?本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
?（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計13.5萬元，較年初預算數減少5萬元，下降27.0%，主要原因是政府過緊日子，減少部分的三公經費支出。較上年支出數減少20.5萬元，下降60.3%，主要原因是減少車輛購置和車輛維修維護支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要用于本單位因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數減少5萬元，下降100.0%，主要原因是政府過緊日子，減少三公經費支出。較上年支出數無增減，主要原因是本年度無此項支出預算計劃。
公務用車購置費0萬元，主要用于本單位公務用車購置費。費用支出0，主要原因是政府過緊日子，減少公務用車購置費支出。較上年支出數無增減，主要原因是本年度無此項支出預算計劃。
公務用車運行維護費13.5萬元，主要用于車輛的維修檢查費用，保障車輛的正常運行。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是經費保障充足。較上年支出數減少0.5萬元，下降3.6%，主要原因是政府過緊日子，減少公務用車運行維護費支出。
公務接待費0萬元，主要用于接待外來人員來本單位巡視檢查等費用。費用支出0，主要原因是本單位本年度無公務接待費。較上年支出數減少20萬元，下降100.0%，主要原因是政府過緊日子，減少公務接待費支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費4.5萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.97萬元，較上年決算數減少1.53萬元，下降61.2%，主要原因是落實基層減負政策要求，減少會議，因此會議費減少。本年度培訓費支出28.68萬元，較上年決算數增加26.49萬元，增長1209.6%，主要原因是本年度將社區教育列支在培訓費中，且本年度職工培訓較多，有所增加。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出478.55萬元，機關運行經費主要用于開支機關水電費、勞務費、辦公費等。機關運行經費較上年支出數減少191.51萬元，下降28.6%，主要原因是減少機關運行開支，落實厲行節約各項政策要求。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額2114.69萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出2114.69萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額2114.69萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0 %。主要用于采購農林水業項目支出的服務和采購。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和27個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金4457.05萬元。我單位以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
?六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
?七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-40711221
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