| [ 索引號 ] | 11500221009304414M/2023-00025 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì);財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)晏家街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-13 |
重慶市長壽區(qū)晏家街道辦事處2022年度決算公開
大中小一、部門基本情況
晏家街道地處重慶腹心，位于長壽區(qū)西南部、城區(qū)西郊，是長壽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的主要所在地，是長壽區(qū)改革開放的前沿陣地；于2003年區(qū)劃調(diào)整撤并原晏家鎮(zhèn)和朱家鎮(zhèn)而設(shè)立，2019年遷址晏家街道尚城路7號，現(xiàn)轄9個(gè)社區(qū)（晏家社區(qū)、曹家堡社區(qū)、育才路社區(qū)、晏山社區(qū)、牛心山社區(qū)、齊心社區(qū)、中心路社區(qū)、查家灣社區(qū)、朱家?guī)r）、8個(gè)行政村（三觀村、龍門村、金龍村、沙溪村、沙塘村、石盤村、石門村、十字村），幅員面積約95平方公里，戶籍人口5.8萬人，常住人口近10萬人，其中經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)工人5萬余人，轄區(qū)常住居民4萬余人。
（一）職能職責(zé)
街道堅(jiān)持促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加居民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧。做好公共服務(wù)、管理、安全，優(yōu)化基本公共服務(wù)配置資源，為社會發(fā)展提供良好的公共環(huán)境。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
晏家街道共設(shè)置黨政綜合辦事機(jī)構(gòu)8個(gè)：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；人大常委會辦公室單獨(dú)設(shè)置；推進(jìn)街道行政執(zhí)法改革，組建綜合行政執(zhí)法辦公室集中行使依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)；街道紀(jì)工委按照有關(guān)規(guī)定單獨(dú)設(shè)置。統(tǒng)一設(shè)置事業(yè)單位5個(gè)：社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)；自主設(shè)置事業(yè)單位2個(gè)：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位主要：公益一類事業(yè)單位7個(gè)，機(jī)構(gòu)規(guī)格均為正科級，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款。
1.社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心：主要承擔(dān)對社區(qū)服務(wù)工作的統(tǒng)籌指導(dǎo)、社會事務(wù)、衛(wèi)生、計(jì)生等方面服務(wù)工作。
2.社區(qū)文化服務(wù)中心：主要承擔(dān)文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務(wù)工作。
3.勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所：主要承擔(dān)城鄉(xiāng)居民就業(yè)、再就業(yè)和農(nóng)村富余勞動力培訓(xùn)及轉(zhuǎn)移、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)及合作醫(yī)療保險(xiǎn)等工作。
4.退役軍人服務(wù)站：主要承擔(dān)關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動場所。
5.綜合行政執(zhí)法大隊(duì)：與綜合行政執(zhí)法辦公室實(shí)行統(tǒng)籌運(yùn)行的機(jī)制，集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政監(jiān)督權(quán)和行政處罰權(quán)。
6.農(nóng)業(yè)服務(wù)中心：主要承擔(dān)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)、扶貧等方面技術(shù)推廣、服務(wù)保障等工作。
7.建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心：貫徹執(zhí)行國家關(guān)于環(huán)境保護(hù)的方針政策、法律、法規(guī)，并監(jiān)督實(shí)施。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)9,725.24萬元，支出總計(jì)9,725.24萬元。收支較上年決算數(shù)減少491.48萬元,下降4.8%，主要原因是政府性基金預(yù)算資金減少。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)9,725.24萬元，較上年決算數(shù)減少491.48萬元，下降4.8%，主要原因是政府性基金預(yù)算資金減少。其中：財(cái)政撥款收入9,725.24萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)9,725.24萬元，較上年決算減少491.48萬元，下降4.8%，主要原因是政府性基金預(yù)算資金減少。其中：基本支出4,832.94萬元，占49.7%；項(xiàng)目支出4,892.30萬元，占50.3%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9,725.24萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少491.48萬元，下降4.8%。主要原因是政府性基金預(yù)算資金減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6,962.15萬元，較上年決算數(shù)增加289.10萬元，增長4.3%。主要原因是為保障民生實(shí)事、開展鄉(xiāng)村振興、提高城市建設(shè)而增加相應(yīng)的收入。較年初預(yù)算數(shù)增加1,491.59萬元，增長27.3%。主要原因是為保障民生實(shí)事、開展鄉(xiāng)村振興、提高城市建設(shè)而增加相應(yīng)的收入。?此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,962.15萬元，較上年決算數(shù)增加289.10萬元，增長4.3%。主要原因是為保障民生實(shí)事、開展鄉(xiāng)村振興、提高城市建設(shè)而增加相應(yīng)的支出。較年初預(yù)算數(shù)增加1,491.59萬元，增長27.3%。主要原因是為保障民生實(shí)事、開展鄉(xiāng)村振興、提高城市建設(shè)而增加相應(yīng)的支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出2,615.89萬元，占37.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加490.03萬元，增長23.1%，主要原因是為民生實(shí)事、開展鄉(xiāng)村振興、提高城市建設(shè)而增加的支出。
（2）國防支出5.00萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.00萬元，增長%，主要原因是為征兵活動、慰問現(xiàn)役及退役軍人而增加的支出。
（3）教育支出14.49萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00，增長0%，主要原因是全年教育預(yù)算充足無需增加。
（4）文化旅游體育與傳媒支出200.02萬元，占2.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.56萬元，增長1.3%，主要原因是開展各類活動下鄉(xiāng)及文化普及活動而增加的支出。
（5）社會保障和就業(yè)支出2,135.04萬元，占30.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加137.86萬元，增長6.9%，主要原因是為了提高本地居民的幸福感，保障居民的城市低保、農(nóng)村低保、及關(guān)愛殘疾人士而增加的支出。
（6）衛(wèi)生健康支出821.45萬元，占11.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加652.11萬元，增長385.1%，主要原因是為了保障疫情防控期間各類運(yùn)轉(zhuǎn)而增加的支出。
（7）節(jié)能環(huán)保支出162.71萬元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.78萬元，增長1.7%，主要原因是為開展美麗鄉(xiāng)村、實(shí)行垃圾分類等增加的支出。
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出66.75萬元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.39萬元，增長2.1%，主要原因是為提升城市形象而增加的支出。
（9）農(nóng)林水支出807.28萬元，占11.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加192.79萬元，增長31.4%，主要原因是為響應(yīng)國家政策，開展松材線蟲防治工作、提供優(yōu)良農(nóng)作物、開展農(nóng)村用水等增加的支出。
（10）住房保障支出127.51萬元，占1.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.06萬元，增長5.9%，主要原因是會計(jì)科目調(diào)整。
（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6.00萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是全年災(zāi)害防治及應(yīng)急管理預(yù)算充足無需增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4,832.94萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2,982.16萬元，較上年決算數(shù)減少479.91萬元，下降13.9%，主要原因是退休人員增加與人員工資調(diào)整減少人員經(jīng)費(fèi)支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)1,850.78萬元，較上年決算數(shù)增加1,066.63萬元，增長136%，主要原因是疫情防控和維穩(wěn)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入2,763.09萬元，較上年決算數(shù)減少780.58萬元，下降22%，主要原因是移民項(xiàng)目減少，導(dǎo)致政府性基金預(yù)算減少。本年支出2,763.09萬元，較上年決算數(shù)減少780.58萬元，下降22%，主要原因是移民項(xiàng)目減少，導(dǎo)致年度決算較上年減少。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)34.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是經(jīng)費(fèi)預(yù)算充足；與年初預(yù)算數(shù)相比，持平。較上年支出數(shù)減少1.03萬元，下降2.9%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)過緊日子和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.00萬元，主要用于車輛的維修檢查費(fèi)用，保障車輛的正常運(yùn)行。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是年初預(yù)算充足。較上年支出數(shù)減少0.75萬元，下降5.1%，主要原因是嚴(yán)格縮減三公經(jīng)費(fèi)支出，且車輛較新導(dǎo)致支出減少。
公務(wù)接待費(fèi)20.00萬元，主要用于接待外來人員來本單位巡視檢查等費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是年初預(yù)算充足無需增加資金。較上年支出數(shù)減少0.29萬元，下降1.4%，主要原因是落實(shí)疫情防控要求減少公務(wù)接待的次數(shù)、落實(shí)過緊日子的政策要求減少資金需求。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待456批次1,340人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)149.25元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.67萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出2.50萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是會議費(fèi)預(yù)算保障充足無需增加資金。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.19萬元，較上年決算數(shù)減少0.11萬元，下降4.8%，主要原因是疫情原因2022年度減少會議次數(shù)，因此費(fèi)用減少。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出670.06萬元，主要用于開支機(jī)關(guān)水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少110.98萬元，下降14.2%，主要原因是減少機(jī)關(guān)運(yùn)行開支，落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額451.80萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出293.00萬元、政府采購服務(wù)支出158.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額451.80萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額293.00萬元，占政府采購支出總額的64.9%。主要用于采購農(nóng)林水業(yè)項(xiàng)目支出的服務(wù)和采購。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我辦對部門整體和34個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)自評表形式開展自評34項(xiàng)，涉及資金6543.42萬元。
（二）績效自評結(jié)果。
具體內(nèi)容詳見附件2022年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項(xiàng)目績效自評結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評表》）。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-40713770
